资产与负债所有者权益之间差额36万，想用固定资产来调平，请问怎么调可以让资产负债表，科目余额都是平的状态

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2022/6/27 11:21:13

你好，不能随意调平，要找出不平的原因，随意增加固定资产，那资产账实是否相符呢。

不平的原因就是，导出的科目余额表里没有固定资产这一栏，但是实际是有固定资产的也是差不多36万左右

知道原因就行

请问要怎么调平呢，资产增加固定资产，负债应付账款吗，这样对利润表和余额表有影响吗

那是没有做固定资产吗

现在资产负债表是不是左边资产总额，比右边负债和所有者权益两者之和，就少了固定资产这块？

是的

那是没有做增加固定资产的凭证吗

不清楚，现在只有科目余额表和明细账，资产负债表在我这里，以前的凭证都不知道

然后科目余额表没有固定资产这一栏

如果排除系统软件问题，那估计是未增加固定资产凭证。

那请问要怎么处理

增加凭证

补充：资产负债表右边比左边多36万，说明负债或者所有者权益已经已经增加了36，只是左边资产中未增加，查找下凭证看是否科目录错或者借dai方向反了。

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2022-06-27 11:2147140482

资产与负债所有者权益之间差额36万，想用固定资产来调平，请问怎么调可以让资产负债表，科目余额都是平的状态

Harry老师2022-06-27 11:22

你好，不能随意调平，要找出不平的原因，随意增加固定资产，那资产账实是否相符呢。

2022-06-27 11:2447140482

不平的原因就是，导出的科目余额表里没有固定资产这一栏，但是实际是有固定资产的也是差不多36万左右

Harry老师2022-06-27 11:24

知道原因就行

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