5月份成立的小规模物流公司,4-6月只发生100元加油费,借管理费用、贷其他应付款 4-6公户没有进出资金,一直是0 现在报税,填资产负债表其他应付款期末数-100,年初余额0 然后对应的资产那边,是需要在货币资金期末余额处也写-100嘛? 还有个问题就是这个月需要结转那个管理费用,借贷用什么科目记啊

2022/7/2 16:44:15

5月份成立的小规模物流公司,4-6月只发生100元加油费,借管理费用、dai其他应付款 4-6公户没有进出资金,一直是0 现在报税,填资产负债表其他应付款期末数-100,年初余额0 然后对应的资产那边,是需要在货币资金期末余额处也写-100嘛? 还有个问题就是这个月需要结转那个管理费用,借dai用什么科目记啊

结转管理费用,借:本年利润 dai:管理费用

资产负债表其他应付款填100,未分配利润填-100

嗯,我知道啦,新人小白搞不懂,谢谢老师指点

不客气

资产负债表那个,我改过来,选申报,告诉我资产合计必须大于0,也没啥啊,刚成立的公司,这咋整

库存现金0.01,其他应付款再加上0.01

好嘞,谢谢老师

不客气

那就是货币资金0.01 其他应付款100.01 未分配利润-100.01 对吧,老师

货币资金0.01 其他应付款100.01 未分配利润-100

未分配利润不变,这样就平了

是的

利润表里面只填管理费用100就好,其他都不用填写,最后利润为-100

嗯嗯,

😁

这个报成功了[鼓掌]

努力学习,天天向上

好几年前,考了初级证,一直没干过,现在自己给自己打工,不得不上

厉害了

没有开票,增值税应该是0申报吧?老师

是的

哎,没办法,我这赶鸭子上架,小本经营,不得不全都自己上

我就打开界面,然后直接下边点申报,就行了吧,没啥需要填的吧

喜欢老师的回答可以关注下老师,以后不懂的可以在平台提问,也可指定我回答问题

对的

我看还有什么附加税什么的,下边有一键0申报,我都点这个一键零申报,就都完事儿了吧

是滴

还没抄税……

登录一下税控设备会自动抄报

嗯嗯,正在登陆,第一次果然处处搞不懂,呵呵

慢慢来

企业所得税,资产总额怎么写啊,0.01出不来,而且他这单位是万元

不能填零吗

不可以,而且单位还是万元

填0.1或者1

都填0.01

可以嘛?呵呵。哎,本身啥也没有,还非让写

季度初和季度末都填0.01

好嘞

点击确定申报就好

可以了,都成功了

好的

老师,咱这条提问,能删掉或者不让别人看到嘛

好像删不掉,你可以联系客服处理下不公开。下次涉及到私密信息的建议遮挡

我忘了,我找下他们,谢谢老师

不客气

老师,我又回来了 那个印花税货物运输合同没有 印花税资金账簿那个,是什么,需要报嘛

有实收资本吗

没收,是认缴的那种

认缴的话资金账簿印花税零申报

你是物流公司,货物运输会涉及到印花税

本期没有收入也是零申报

好嘞,谢谢啦,对了老师,我这个先不结束了,客服说先不点结束,等它自己到时结束,然后技术人员可能周一处理图片

好的

嗯,没签合同,也没实际往公户存注册资金,应该是都0就可以了

是的

给您添麻烦了,

不客气

老师。我又想到个问题,咱们那个企业所得税资产总额季初季末填的0.01,资产负债表的资产那边,需要改一下嘛

不用

等有业务,再次申报的时候就调整好了

再把这0.01算到新业务里面,对吧

我还想着,得把资产负债表资产那边加上 0.01,然后其他应付款再加上0.01 ,外账里面我也得做一笔库存现金-其他应付款,给它搞平呢,好烧脑,还是我想多了,呵呵

不用,等账上有资产的时候这些数据下次申报填写正确的就好

嗯,现在有点业务了

😊

老师,刚才我打印资产负债表,发现咱们昨天给0.01加上了,我外账也得增加一笔分录借库存现金、dai其他应付款 这个凭证摘要咋写啊

不用的

咱们资产负债表加的是0.01元,企业所得税资产总额是0.01万元, 这0.01加一笔分录,那0.01万元还是得有业务下季度再申报再调整

不用写摘要还是不用加凭证呢

不用加凭证

好嘞

嗯嗯

老师,6月份那100加油费记得管理费用、其他应付款,当时公司没有车也没有租车,能行嘛

可以的

次年汇算清缴的时候不符合税前扣除纳税调整就好

从公司角度看,没有车也没租车,就是办执照时来回跑手续,开自己车去的,然后弄了个100的油票,想着做成本,少点企业所得税

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

许老师会计主管,中级证书答疑老师
向老师提问

2022-07-02 16:44匿名提问

5月份成立的小规模物流公司,4-6月只发生100元加油费,借管理费用、dai其他应付款 4-6公户没有进出资金,一直是0 现在报税,填资产负债表其他应付款期末数-100,年初余额0 然后对应的资产那边,是需要在货币资金期末余额处也写-100嘛? 还有个问题就是这个月需要结转那个管理费用,借dai用什么科目记啊
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:46

结转管理费用,借:本年利润 dai:管理费用
会计宝

许老师2022-07-02 16:47

资产负债表其他应付款填100,未分配利润填-100

2022-07-02 16:49匿名提问

嗯,我知道啦,新人小白搞不懂,谢谢老师指点
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:51

不客气

2022-07-02 16:52匿名提问

资产负债表那个,我改过来,选申报,告诉我资产合计必须大于0,也没啥啊,刚成立的公司,这咋整
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:54

库存现金0.01,其他应付款再加上0.01

2022-07-02 16:55匿名提问

好嘞,谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:55

不客气

2022-07-02 16:57匿名提问

那就是货币资金0.01 其他应付款100.01 未分配利润-100.01 对吧,老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:58

货币资金0.01 其他应付款100.01 未分配利润-100

2022-07-02 16:58匿名提问

未分配利润不变,这样就平了
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:58

是的
会计宝

许老师2022-07-02 16:59

利润表里面只填管理费用100就好,其他都不用填写,最后利润为-100

2022-07-02 17:01匿名提问

嗯嗯,
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:02

😁

2022-07-02 17:02匿名提问

这个报成功了[鼓掌]
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:02

努力学习,天天向上

2022-07-02 17:03匿名提问

好几年前,考了初级证,一直没干过,现在自己给自己打工,不得不上
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:05

厉害了

2022-07-02 17:05匿名提问

没有开票,增值税应该是0申报吧?老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:05

是的

2022-07-02 17:06匿名提问

哎,没办法,我这赶鸭子上架,小本经营,不得不全都自己上
会计宝

2022-07-02 17:06匿名提问

我就打开界面,然后直接下边点申报,就行了吧,没啥需要填的吧
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:06

喜欢老师的回答可以关注下老师,以后不懂的可以在平台提问,也可指定我回答问题
会计宝

许老师2022-07-02 17:07

对的

2022-07-02 17:08匿名提问

我看还有什么附加税什么的,下边有一键0申报,我都点这个一键零申报,就都完事儿了吧
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:09

是滴

2022-07-02 17:12匿名提问

还没抄税……
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:13

登录一下税控设备会自动抄报

2022-07-02 17:13匿名提问

嗯嗯,正在登陆,第一次果然处处搞不懂,呵呵
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:14

慢慢来

2022-07-02 17:33匿名提问

企业所得税,资产总额怎么写啊,0.01出不来,而且他这单位是万元
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:35

不能填零吗

2022-07-02 17:35匿名提问

不可以,而且单位还是万元
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:36

填0.1或者1

2022-07-02 17:44匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:37

都填0.01

2022-07-02 17:38匿名提问

可以嘛?呵呵。哎,本身啥也没有,还非让写
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:39

季度初和季度末都填0.01

2022-07-02 17:40匿名提问

好嘞
会计宝

2022-07-02 17:20匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-02 17:42匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:42

点击确定申报就好

2022-07-02 17:43匿名提问

可以了,都成功了
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:44

好的

2022-07-02 17:45匿名提问

老师,咱这条提问,能删掉或者不让别人看到嘛
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:46

好像删不掉,你可以联系客服处理下不公开。下次涉及到私密信息的建议遮挡

2022-07-02 17:47匿名提问

我忘了,我找下他们,谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 17:47

不客气

2022-07-02 18:00匿名提问

老师,我又回来了 那个印花税货物运输合同没有 印花税资金账簿那个,是什么,需要报嘛
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 18:00

有实收资本吗

2022-07-02 18:01匿名提问

没收,是认缴的那种
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 18:01

认缴的话资金账簿印花税零申报
会计宝

许老师2022-07-02 18:01

你是物流公司,货物运输会涉及到印花税
会计宝

许老师2022-07-02 18:02

本期没有收入也是零申报

2022-07-02 18:03匿名提问

好嘞,谢谢啦,对了老师,我这个先不结束了,客服说先不点结束,等它自己到时结束,然后技术人员可能周一处理图片
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 18:03

好的

2022-07-02 18:04匿名提问

嗯,没签合同,也没实际往公户存注册资金,应该是都0就可以了
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 18:04

是的

2022-07-02 18:04匿名提问

给您添麻烦了,
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 18:04

不客气

2022-07-03 08:54匿名提问

老师。我又想到个问题,咱们那个企业所得税资产总额季初季末填的0.01,资产负债表的资产那边,需要改一下嘛
会计宝
会计宝

许老师2022-07-03 09:00

不用
会计宝

许老师2022-07-03 09:00

等有业务,再次申报的时候就调整好了

2022-07-03 09:02匿名提问

再把这0.01算到新业务里面,对吧
会计宝

2022-07-03 09:04匿名提问

我还想着,得把资产负债表资产那边加上 0.01,然后其他应付款再加上0.01 ,外账里面我也得做一笔库存现金-其他应付款,给它搞平呢,好烧脑,还是我想多了,呵呵
会计宝
会计宝

许老师2022-07-03 09:05

不用,等账上有资产的时候这些数据下次申报填写正确的就好

2022-07-03 09:06匿名提问

嗯,现在有点业务了
会计宝
会计宝

许老师2022-07-03 09:07

😊

2022-07-03 09:33匿名提问

老师,刚才我打印资产负债表,发现咱们昨天给0.01加上了,我外账也得增加一笔分录借库存现金、dai其他应付款 这个凭证摘要咋写啊
会计宝
会计宝

许老师2022-07-03 09:34

不用的

2022-07-03 09:35匿名提问

咱们资产负债表加的是0.01元,企业所得税资产总额是0.01万元, 这0.01加一笔分录,那0.01万元还是得有业务下季度再申报再调整
会计宝

2022-07-03 09:36匿名提问

不用写摘要还是不用加凭证呢
会计宝
会计宝

许老师2022-07-03 09:37

不用加凭证

2022-07-03 09:38匿名提问

好嘞
会计宝
会计宝

许老师2022-07-03 09:38

嗯嗯

2022-07-05 13:42匿名提问

老师,6月份那100加油费记得管理费用、其他应付款,当时公司没有车也没有租车,能行嘛
会计宝
会计宝

许老师2022-07-05 13:53

可以的
会计宝

许老师2022-07-05 13:54

次年汇算清缴的时候不符合税前扣除纳税调整就好

2022-07-05 13:55匿名提问

从公司角度看,没有车也没租车,就是办执照时来回跑手续,开自己车去的,然后弄了个100的油票,想着做成本,少点企业所得税
会计宝

问答已结束!

点击查看 全部回复内容(81条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
313名专家老师,3分钟快速回复,已有86547会计人, 提问了171862 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码解锁全文

已是好友会员 点击这里

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈