老师资产负债表的资产和负债已经和余额表核对过没有问题问题是所有者权益里的专项资金和资本公积高这种情况怎么冲平还需要调账吗？

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2022/7/16 11:17:12

数据真实就没问题，不需要特别调整，而且不能随意乱调

但是这样资产负债表是不平的啊

这样报税就会有问题呀

资产负债表为什么不平呢

所有者权益和余额表的不一致负债表上的所有者权益高

资产-负债=所有者权益

你要核对下数据，按照正确的数据填报

嗯嗯核对哪个表的数据？就是按照资产等于负债➕所有者权益计算的

余额表的所有者合计是14w 表上是20w

那个数据是对的你就用哪个

负债表是对的那怎么改

那对应的资产和负债数据肯定有问题

资产和负债我都和余额表核对过了没有问题啊

问过了一额表是对的资产负债表是错误的过高

那你把错误的更正为正确的就好

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2022-07-16 11:17匿名提问

老师资产负债表的资产和负债已经和余额表核对过没有问题问题是所有者权益里的专项资金和资本公积高这种情况怎么冲平还需要调账吗？

许老师2022-07-16 11:20

数据真实就没问题，不需要特别调整，而且不能随意乱调

2022-07-16 11:20匿名提问

但是这样资产负债表是不平的啊

2022-07-16 11:21匿名提问

这样报税就会有问题呀

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