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我缴纳增值税的时候交款时有一个三方协议号，我是新接的会计，这有二个选项，我不知道应该选哪个三方协议号？怎么查看？

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2022/7/1 15:25:11

我缴纳增值税的时候交款时有一个三方协议号，我是新接的会计，这有二个选项，我不知道应该选哪个三方协议号？怎么查看？

应该是2个选项，一个是三方协议缴款一个是网银缴款，和税局签订了三方协议的用签订协议的银行账户

你可以在电子税务局里，点我要报税模块，综合信息，制度信息查询可以查到绑定的三方协议银行账号信息

老师 我想问一下这是什么原因？我是小规模季度报税，我今天最开始汇总上传了，又把增值税申报缴纳了，想再清卡时显示这个，是什么意思？我还需要清卡么？

现在是申报6月的征期，说明6月的已经清卡成功了

我不用清卡了吧？老师

老师 我可以加您微信么 我付费咨询嘻嘻

这月不用了，您好平台不允许

我是新接的这家会计，这个单位是一般纳税人，一直都是零申报，填财报都是0，他们企业所费税是季度申报，但是这次我填写他们的季度财报，都填写0检查申报不成功，显示这个，然后我问办公人员他们说7月1日开始不让0申报了，那我应该怎么申报啊？

填0.01

老师，哪个科目的期末余额填写0.01呀？

资产负债表，货币资金，其他应付款填0.01

老师 还是过不去？

提示什么

老师，我把其他货币资金和期初和期末余额都填写了0.01申报过去了。但是之前的会计第一季度填写的都是0，我这次期初余额填写0字，没事吧？

一般本期期初=上期期末，期初填0申报不过去么

对的 他们都是0，但是我发现上一个会计的企业所得税表的资产合计第一季度期初期末都填写了0.01，

这是上一个会计填写的上一个季度的表，我这个季度得资产负债表货币资金和其他行付款期初期末都0.01对么？

企业所得税上面的资产总额是因为填0申报不过去，而且最多保留2位小数，所以填0.01.

这些老师，那我资产负债表的货币资金和其他行付款都期初期末都填写0.01啦？

可以

谢谢老师

不客气

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2022-07-01 15:2549719124

我缴纳增值税的时候交款时有一个三方协议号，我是新接的会计，这有二个选项，我不知道应该选哪个三方协议号？怎么查看？
会计宝
会计宝

patience2022-07-01 15:31

应该是2个选项，一个是三方协议缴款一个是网银缴款，和税局签订了三方协议的用签订协议的银行账户
会计宝

patience2022-07-01 16:04

你可以在电子税务局里，点我要报税模块，综合信息，制度信息查询可以查到绑定的三方协议银行账号信息

2022-07-01 17:5649719124

会计宝
会计宝

2022-07-01 17:1349719124

老师 我想问一下这是什么原因？我是小规模季度报税，我今天最开始汇总上传了，又把增值税申报缴纳了，想再清卡时显示这个，是什么意思？我还需要清卡么？
会计宝
会计宝

patience2022-07-01 17:23

现在是申报6月的征期，说明6月的已经清卡成功了

2022-07-01 17:3749719124

会计宝
会计宝

2022-07-01 17:2449719124

我不用清卡了吧？老师
会计宝

2022-07-01 17:2549719124

老师 我可以加您微信么 我付费咨询嘻嘻
会计宝
会计宝

patience2022-07-01 17:26

这月不用了，您好平台不允许

2022-07-01 18:4749719124

会计宝
会计宝

2022-07-01 18:1149719124

我是新接的这家会计，这个单位是一般纳税人，一直都是零申报，填财报都是0，他们企业所费税是季度申报，但是这次我填写他们的季度财报，都填写0检查申报不成功，显示这个，然后我问办公人员他们说7月1日开始不让0申报了，那我应该怎么申报啊？
会计宝
会计宝

patience2022-07-01 18:11

填0.01

2022-07-02 09:1649719124

老师，哪个科目的期末余额填写0.01呀？
会计宝
会计宝

patience2022-07-02 09:19

资产负债表，货币资金，其他应付款填0.01

2022-07-02 09:2049719124

老师 还是过不去？
会计宝

2022-07-02 09:2649719124

会计宝
会计宝
会计宝

patience2022-07-02 09:30

提示什么

2022-07-02 09:3249719124

老师，我把其他货币资金和期初和期末余额都填写了0.01申报过去了。但是之前的会计第一季度填写的都是0，我这次期初余额填写0字，没事吧？
会计宝
会计宝

patience2022-07-02 09:34

一般本期期初=上期期末，期初填0申报不过去么

2022-07-02 09:3949719124

对的 他们都是0，但是我发现上一个会计的企业所得税表的资产合计第一季度期初期末都填写了0.01，
会计宝

2022-07-02 09:5849719124

会计宝
会计宝

2022-07-02 09:0849719124

会计宝
会计宝

2022-07-02 09:4149719124

这是上一个会计填写的上一个季度的表，我这个季度得资产负债表货币资金和其他行付款期初期末都0.01对么？
会计宝
会计宝

patience2022-07-02 09:49

企业所得税上面的资产总额是因为填0申报不过去，而且最多保留2位小数，所以填0.01.

2022-07-02 09:5049719124

这些老师，那我资产负债表的货币资金和其他行付款都期初期末都填写0.01啦？
会计宝
会计宝

patience2022-07-02 09:54

可以

2022-07-02 09:5449719124

谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2022-07-02 09:54

不客气
patience

patience2022-07-02 09:55

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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