老师，我想咨询一下。公司一季度没有成本费用发票进账，一季度收入152万，成本票39万，管理费用发票57万，利润50万。老板说我成本做的太低了，税务查会有风险的。发票一季度没有开过来，那一季度利润高有风险吗？

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2022/7/6 12:17:14

利润高通常没有什么风险，可以暂估一些成本入账

但是我一季度成本做的有点低有风险吗？

没问题的，

公司一季度成本费用发票确实没有开过来。我已经暂估了28万的费用发票了。

这个不影响的，利润高一点就高一点

但是利润还是很高啊！我也没有办法的。老板说交税太多了，一季度交了3万多的增值税18000元和企业所得税12000元。

现在小企业经营都很困难，交税太多了。

增值税没办法，进项发票没进来没发抵扣。

企业所得税一季度预缴多了，后面季度成本票回来后可以少预缴一点

这个增值税的话我知道啊！但是企业所得税老板说我交太多了。

我们老板就说我账做错了，成本做太低了，税务查都是风险。

税交多了税务局通常不会查，交少了才会查

但是老板就说是我财务的问题，让公司交了那么多的税。反正都是财务的错。

现在都二季度了，一季度都交了，就算了

尽量通知供应商提供发票，在报税之前实在还未取得可以根据实际情况暂估成本

你就给他解释，企业所得税是按年汇总计算的，前面交多了，后面可以少交一点，总体税负保持在行业平均水平就差不多

那老师，我想问一下广告行业的税负是多少呢？

增值税3.5%左右；企业所得税4%左右

好的，谢谢

不客气

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2022-07-06 12:1744783292

许老师2022-07-06 12:19

利润高通常没有什么风险，可以暂估一些成本入账

2022-07-06 12:2044783292

但是我一季度成本做的有点低有风险吗？

许老师2022-07-06 12:22

没问题的，

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