老师我想问一下现在我在一个事务所清查一家公司的账发现它的一些费用需要调整我应该怎么根据企业所得税申报表去调改

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2022/7/8 14:34:46

费用为什么需要调整？是无票支出么，还是票据不合规在A105000表扣除项目其他栏次调增

是有一些费用计入到别的科目忘了纳税申报了

你是说对方少记收入了？对方执行什么会计准则呢？

就是一些餐费业务招待然后他计入到销售费用——促销费了还有一些宠物费用与生产经营无关的也计入到业务招待费里面去但是现在清查就需要调增这些费用好像是要补交企业所得税就是我是小白不知道应该怎么入手对于申报表

我懂了就是对方虚列了一些与生产经营无关的发票进行了成本扣除就是我刚上说的步骤 A105000表扣除项目其他栏次调增

每年都这样就可以了吗

很多年份么如果都有这种情况是需要的

基本都有然后直接调增的数目去乘25％就可以了吗老师

如果他不是小微企业那就是调增的金额*25% 对的

好的谢谢老师

不客气同学

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2022-07-08 14:3475108439

老师我想问一下现在我在一个事务所清查一家公司的账发现它的一些费用需要调整我应该怎么根据企业所得税申报表去调改

秦枫老师2022-07-08 14:37

费用为什么需要调整？是无票支出么，还是票据不合规在A105000表扣除项目其他栏次调增

2022-07-08 14:3975108439

是有一些费用计入到别的科目忘了纳税申报了

秦枫老师2022-07-08 14:40

你是说对方少记收入了？对方执行什么会计准则呢？

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