固定资产去年没有计提折旧,今年计提,需要修改去年的报表嘛?

2022/7/12 8:52:59

固定资产去年没有计提折旧,今年计提,需要修改去年的报表嘛?

影响金额多大

3000多块钱

总共

你们的资产总额有多少

379万

调在上期吧 借:以前年度损益调整 dai:累计折旧

出报表的时候,调整一下今年的年初数

那就不需要计提,直接做这个分录把金额填上是吧

报表是季度的那个财务报表嘛?

借:以前年度损益调整 dai:累计折旧 这个分录要在这个月做

报表也需要调整一下

是在这里填列3000嘛?

是的

你好,我填进去以后跟我做账软件上的资产期初期末余额就不一样了,这样是正常的嘛?

总共折旧是13000多,去年没计提的有3200,我补在了期初数上,期末数就只填的今年计提数

期末的应该是累计数

那也对不上

是不是要把未分配利润的年初数扣减一个3200多?

是哪里对不上?

资产负债表不平

就差一个3200多

期初未分配利润没有调整

好的

20年开始,之前会计业务不熟练,应交税费科目明细结转的非常乱,现在资产负债表上应交税费有十几万,实际上需要缴纳的只有1万多,想问下,现在要怎么把应交税费这个科目给做平呢?、

要看一下应交税费都对应的是什么

比照申报表捋一捋

缕了以后都在7月份的账里调整可以吗

以前申报的报表要不要变动了?

先看看什么原因吧

如果有欠缴 可能要调

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孙老师注册会计师,高级会计师,资产评估师,会计领军人才答疑老师
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2022-07-12 08:5238029372

固定资产去年没有计提折旧,今年计提,需要修改去年的报表嘛?
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 08:53

影响金额多大

2022-07-12 08:59

3000多块钱
会计宝

2022-07-12 08:59

总共
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 09:00

你们的资产总额有多少

2022-07-12 09:01

379万
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 09:04

调在上期吧 借:以前年度损益调整 dai:累计折旧
会计宝

孙老师2022-07-12 09:05

出报表的时候,调整一下今年的年初数

2022-07-12 09:06

那就不需要计提,直接做这个分录把金额填上是吧
会计宝

2022-07-12 09:06

报表是季度的那个财务报表嘛?
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 09:13

借:以前年度损益调整 dai:累计折旧 这个分录要在这个月做
会计宝

孙老师2022-07-12 09:13

报表也需要调整一下

2022-07-12 09:11

会计宝
会计宝

2022-07-12 09:17

是在这里填列3000嘛?
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 09:17

是的

2022-07-12 11:39

会计宝
会计宝

2022-07-12 11:02

你好,我填进去以后跟我做账软件上的资产期初期末余额就不一样了,这样是正常的嘛?
会计宝

2022-07-12 11:03

总共折旧是13000多,去年没计提的有3200,我补在了期初数上,期末数就只填的今年计提数
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 11:13

期末的应该是累计数

2022-07-12 11:16

那也对不上
会计宝

2022-07-12 11:16

是不是要把未分配利润的年初数扣减一个3200多?
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 11:26

是哪里对不上?

2022-07-12 11:27

资产负债表不平
会计宝

2022-07-12 11:28

会计宝
会计宝

2022-07-12 11:28

就差一个3200多
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 11:30

期初未分配利润没有调整

2022-07-12 11:52

好的
会计宝

2022-07-12 11:52

20年开始,之前会计业务不熟练,应交税费科目明细结转的非常乱,现在资产负债表上应交税费有十几万,实际上需要缴纳的只有1万多,想问下,现在要怎么把应交税费这个科目给做平呢?、
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 11:53

要看一下应交税费都对应的是什么
会计宝

孙老师2022-07-12 11:53

比照申报表捋一捋

2022-07-12 11:58

缕了以后都在7月份的账里调整可以吗
会计宝

2022-07-12 11:58

以前申报的报表要不要变动了?
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 11:59

先看看什么原因吧
会计宝

孙老师2022-07-12 12:00

如果有欠缴 可能要调

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