请问一般纳税人公司,员工出差的火车票,这个税怎么抵扣,报税怎么填写呢

2022/7/13 12:24:24

请问一般纳税人公司,员工出差的火车票,这个税怎么抵扣,报税怎么填写呢

员工出差的火车票计入管理费用——差旅费

取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额:   铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%

报税的时候应该在哪里填写呢,老师有没有模板,之前我填了一次,一直显示不对,过不去

填在增值税附表二,第八行 运费发票那里即可

就是其他扣除凭证里的其他栏是吗

不同省份可能格式不一样

我看一下你们的表样

是这样的

请问这样填对吗,报表是没有问题的

对的

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2022-07-13 12:24程程

请问一般纳税人公司,员工出差的火车票,这个税怎么抵扣,报税怎么填写呢
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-13 12:25

员工出差的火车票计入管理费用——差旅费
会计宝

孙老师2022-07-13 12:27

取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额:   铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%

2022-07-13 12:42程程

报税的时候应该在哪里填写呢,老师有没有模板,之前我填了一次,一直显示不对,过不去
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-13 12:56

填在增值税附表二,第八行 运费发票那里即可

2022-07-14 16:16程程

就是其他扣除凭证里的其他栏是吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 16:24

不同省份可能格式不一样
会计宝

孙老师2022-07-14 16:24

我看一下你们的表样

2022-07-14 16:02程程

会计宝
会计宝

2022-07-14 16:48程程

是这样的
会计宝

2022-07-14 16:48程程

请问这样填对吗,报表是没有问题的
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 16:49

对的

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