上个月开具的专票用于简易计税,已经认证不抵扣,但是开具红字发票的时候软件使用方告诉我要选择已抵扣,本月报税的时候就要求我在红字专票进项做转出,但是实际这个税额我并没有抵扣,我现在要如何处理?

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2023/6/5 14:37:13

上个月开具的专票用于简易计税,已经认证不抵扣,但是开具红字发票的时候软件使用方告诉我要选择已抵扣,本月报税的时候就要求我在红字专票进项做转出,但是实际这个税额我并没有抵扣,我现在要如何处理?

那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗?

是的

这样选择的话只能在进项税那里做转出

当时开的时候开票软件告诉我不抵扣认证 了 也选择已抵扣,但是这个税实际我并没有抵扣

那我还能重新更改红字信息表了吗

你的红字发票已经开出来了吧

开出来了

我是5月份就开出了红字信息表然后开了红字发票,现在6月我在报税发现了这个问题

这个你需要五和你们主管税务局去沟通更改了,正常是不能选择以抵扣的

我开票的时候特意问的开票软件的客服问的,然后告诉我认证不抵扣也选择已抵扣

那现在我要是不能更改就只能是选择进项税额转出然后缴税呗

是的,你实际没有抵扣不能选择以抵扣。现在的办法就是因为选择了已抵扣,系统只能做转出,如果你不想转出,就联系你们的主管税务机关,看能不能后台帮你操作处理

那我现在还能把上个月开的红字信息表撤销然后再重新开吗

你们不是开出来了红字发票了,应该撤销不了了

对开出来了

开出来就不能改了吗

那我试试撤销是不是可以

不建议你随意撤销,最好是先和你们主管机关确认下

看怎么操作比较好

嗯好的那我先问一下税务机关吧

嗯嗯

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2023-06-05 14:37匿名提问

上个月开具的专票用于简易计税,已经认证不抵扣,但是开具红字发票的时候软件使用方告诉我要选择已抵扣,本月报税的时候就要求我在红字专票进项做转出,但是实际这个税额我并没有抵扣,我现在要如何处理?
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会计宝

andy老师2023-06-05 14:42

那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗?

2023-06-05 14:42匿名提问

是的
会计宝
会计宝

andy老师2023-06-05 14:42

这样选择的话只能在进项税那里做转出

2023-06-05 14:43匿名提问

当时开的时候开票软件告诉我不抵扣认证 了 也选择已抵扣,但是这个税实际我并没有抵扣
会计宝

2023-06-05 14:43匿名提问

那我还能重新更改红字信息表了吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-06-05 14:44

你的红字发票已经开出来了吧

2023-06-05 14:44匿名提问

开出来了
会计宝

2023-06-05 14:45匿名提问

我是5月份就开出了红字信息表然后开了红字发票,现在6月我在报税发现了这个问题
会计宝
会计宝

andy老师2023-06-05 14:48

这个你需要五和你们主管税务局去沟通更改了,正常是不能选择以抵扣的

2023-06-05 14:49匿名提问

我开票的时候特意问的开票软件的客服问的,然后告诉我认证不抵扣也选择已抵扣
会计宝

2023-06-05 14:50匿名提问

那现在我要是不能更改就只能是选择进项税额转出然后缴税呗
会计宝
会计宝

andy老师2023-06-05 14:52

是的,你实际没有抵扣不能选择以抵扣。现在的办法就是因为选择了已抵扣,系统只能做转出,如果你不想转出,就联系你们的主管税务机关,看能不能后台帮你操作处理

2023-06-05 14:53匿名提问

那我现在还能把上个月开的红字信息表撤销然后再重新开吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-06-05 14:55

你们不是开出来了红字发票了,应该撤销不了了

2023-06-05 14:56匿名提问

对开出来了
会计宝

2023-06-05 14:56匿名提问

开出来就不能改了吗
会计宝

2023-06-05 14:56匿名提问

那我试试撤销是不是可以
会计宝
会计宝

andy老师2023-06-05 14:59

不建议你随意撤销,最好是先和你们主管机关确认下
会计宝

andy老师2023-06-05 14:59

看怎么操作比较好

2023-06-05 14:59匿名提问

嗯好的那我先问一下税务机关吧
会计宝
会计宝

andy老师2023-06-05 14:59

嗯嗯
andy老师

andy老师2023-06-05 15:00

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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