老师,如果当时个税申报的成本数字(因为后面去大厅改了一次)和经营所得申报的成本数字不一样,那经营所得是累计申报的话,可以把前面少填的差额加到第二季度申报不?

2022/7/14 10:23:42

老师,如果当时个税申报的成本数字(因为后面去大厅改了一次)和经营所得申报的成本数字不一样,那经营所得是累计申报的话,可以把前面少填的差额加到第二季度申报不?

正常应该是去大厅同步修改的

那如果现在报第二季度的话,因为目前第一季度成本费用也是错的,少了一点数字

可以先报不,等办完了再去都改改

或者把少的差额加上。可以不

在第二季度加上

影响不大的话,确保累计数一直吧

这个话,一般累计看也是全年的数字,只要全面收入和成本费用一致,基本没啥问题吧?

全年

问题不大

好的

我过几天去大厅改改,改成一致的

好的

老师,如果转出借款150000,又退回来3万,那我在现金流量表是直接表示120000,还是说

还是送,在现金流量表 收到与其他经营活动有关的现金,填3万 支付与其他经营活动有关的现金,填15万

你好,用第二种方式填列

老师,我想问哈,小规模纳税人,收到一笔收入,产生的应交税费是在收到与其他经营活动这块填嘛?

我看柠檬云软件上。把税费在支付与其他经营活动有关的现金处,填

支付的各项税费用

填在这里面

好的老师

老师,我咋感觉不对呢,因为是4月开的票,未收到款 会计分录: 借:应收账款15万 dai:主营业务收入148514.85 应交税费—应交增值税(小规模)1485.15

5月收到15万

这个如果填到支付税费那块,成了支出了

小规模纳税人

现金流是对着现金收支填

不是应交税费

比如 借:应交税费 dai:银行存款(现金流选:支付的其他税费)

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孙老师注册会计师,高级会计师,资产评估师,会计领军人才答疑老师
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2022-07-14 10:2327980803

老师,如果当时个税申报的成本数字(因为后面去大厅改了一次)和经营所得申报的成本数字不一样,那经营所得是累计申报的话,可以把前面少填的差额加到第二季度申报不?
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 10:33

正常应该是去大厅同步修改的

2022-07-14 10:3427980803

那如果现在报第二季度的话,因为目前第一季度成本费用也是错的,少了一点数字
会计宝

2022-07-14 10:3527980803

可以先报不,等办完了再去都改改
会计宝

2022-07-14 10:3527980803

或者把少的差额加上。可以不
会计宝

2022-07-14 10:3527980803

在第二季度加上
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 10:37

影响不大的话,确保累计数一直吧

2022-07-14 10:3827980803

这个话,一般累计看也是全年的数字,只要全面收入和成本费用一致,基本没啥问题吧?
会计宝

2022-07-14 10:3827980803

全年
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 10:57

问题不大

2022-07-14 10:5927980803

好的
会计宝

2022-07-14 11:0027980803

我过几天去大厅改改,改成一致的
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 11:09

好的

2022-07-14 15:4227980803

老师,如果转出借款150000,又退回来3万,那我在现金流量表是直接表示120000,还是说
会计宝

2022-07-14 15:4327980803

还是送,在现金流量表 收到与其他经营活动有关的现金,填3万 支付与其他经营活动有关的现金,填15万
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 15:47

你好,用第二种方式填列

2022-07-14 15:4927980803

老师,我想问哈,小规模纳税人,收到一笔收入,产生的应交税费是在收到与其他经营活动这块填嘛?
会计宝

2022-07-14 15:5027980803

我看柠檬云软件上。把税费在支付与其他经营活动有关的现金处,填
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 15:52

支付的各项税费用
会计宝

孙老师2022-07-14 15:52

填在这里面

2022-07-14 15:5327980803

好的老师
会计宝

2022-07-14 15:5527980803

老师,我咋感觉不对呢,因为是4月开的票,未收到款 会计分录: 借:应收账款15万 dai:主营业务收入148514.85 应交税费—应交增值税(小规模)1485.15
会计宝

2022-07-14 15:5627980803

5月收到15万
会计宝

2022-07-14 15:5727980803

这个如果填到支付税费那块,成了支出了
会计宝

2022-07-14 15:5727980803

小规模纳税人
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 15:57

现金流是对着现金收支填
会计宝

孙老师2022-07-14 15:57

不是应交税费
会计宝

孙老师2022-07-14 15:58

比如 借:应交税费 dai:银行存款(现金流选:支付的其他税费)

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