老板给公司打款5万,做的借:银行存款5万贷:其他应付款5万,然后公司有项跟公司主营业务无关的支出,做的借:其他应付款3万,贷:银行存款3万,在资产负债表中其他应付款就显示只有2万了,但是公司总的还是欠老板5万,这个应该怎么做啊,麻烦帮会计小白解释下

2022/7/30 9:09:56

老板给公司打款5万,做的借:银行存款5万dai:其他应付款5万,然后公司有项跟公司主营业务无关的支出,做的借:其他应付款3万,dai:银行存款3万,在资产负债表中其他应付款就显示只有2万了,但是公司总的还是欠老板5万,这个应该怎么做啊,麻烦帮会计小白解释下

然后公司有项跟公司主营业务无关的支出

这笔支出具体是什么支出?

那笔支出可以计入营业外支出

借:营业外支出 dai:银行存款

这笔支出是市场代理的保证金,这保证金可能不会退的,我不知道该计到哪个科目

直接营业外支出

先挂其他应收款,确认不会退了从其他应收款转到营业外支出

支付的时候可以先挂其他应收款,确认不会退回来了转营业外支出

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-07-30 09:09匿名提问

老板给公司打款5万,做的借:银行存款5万dai:其他应付款5万,然后公司有项跟公司主营业务无关的支出,做的借:其他应付款3万,dai:银行存款3万,在资产负债表中其他应付款就显示只有2万了,但是公司总的还是欠老板5万,这个应该怎么做啊,麻烦帮会计小白解释下
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小妮老师2022-07-30 09:18

然后公司有项跟公司主营业务无关的支出
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小妮老师2022-07-30 09:18

这笔支出具体是什么支出?
会计宝

小妮老师2022-07-30 09:19

那笔支出可以计入营业外支出
会计宝

小妮老师2022-07-30 09:19

借:营业外支出 dai:银行存款

2022-07-30 19:43匿名提问

这笔支出是市场代理的保证金,这保证金可能不会退的,我不知道该计到哪个科目
会计宝

2022-07-30 19:45匿名提问

直接营业外支出
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小妮老师2022-07-30 21:28

先挂其他应收款,确认不会退了从其他应收款转到营业外支出
会计宝

小妮老师2022-07-30 21:29

支付的时候可以先挂其他应收款,确认不会退回来了转营业外支出

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