想把去年的其他应收款的3359.49给删了然后管理费用跟应付职工薪酬-工资那里改成482790.03-3359.49=479430.54 要怎么红冲调整呢

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2022/8/2 15:40:41

1.借管理费用（红字）3359.49 dai其他应收款红字3359.49

这是去年的不是今年的

借以前年度损益调整 3359.49dai其他应收款红字3359.49

两笔分录可以了嘛？

利润分配也要吗

后面这笔，然后结转到利润分配-未分配利润

借:利润分配-未分配利润3359.49 dai:以前年度损益调整3359.49？

以前年度损益调整需要红字吗

借其他应收款3359.49 dai以前年度损益调整 3359.49 借以前年度损益调整3359.49 dai利润分配-未分配利润

总共5笔分录吗

不用，就写最后一笔分录

啊？管理费用不用红冲了么？

顺序是不是这样

去年的费用用以前年度损益调整

借其他应收款3359.49 dai以前年度损益调整 3359.49 借以前年度损益调整3359.49 dai利润分配-未分配利润

就写这两笔分录就可以了

那管理费用跟应付职工薪酬呢不改了么

那个已经平了，不需要调整了，

好的吧

嗯嗯

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2022-08-02 15:40匿名提问

想把去年的其他应收款的3359.49给删了然后管理费用跟应付职工薪酬-工资那里改成482790.03-3359.49=479430.54 要怎么红冲调整呢

2022-08-02 15:41匿名提问

安叔老师2022-08-02 15:45

1.借管理费用（红字）3359.49 dai其他应收款红字3359.49

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