老师好，我想问一下，有个员工离职，个税系统没有及时转非正常，多报了几个月，现在给他更正申报，但每月工资给他做账上了，现在更正申报后，账上该怎么调整呀

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2022/8/4 10:26:44

只是多报了几个月工资，没超5000，没有交税

交社保了吗

把这几个月，涉及这个员工的凭证冲回即可（后期员工把钱换回来的话）。

没交社保

员工还还钱吧？

是他离职了，没有及时上报，我们这边个税系统给他多录了两月工资，没有给他发，我们员工工资是项目部代发

那对你们公司是没有影响的

会影响这个员工的全年汇缴额

嗯嗯，所以我们现在更正申报

所以账上就把他这俩月工资冲了就行是吧

那账面不用做特殊处理

我们不知道他离职了，个税和账上都有他工资，现在个税更正了，账上也应该把他这俩月的工资冲掉吧

工资没有发放的话，账面是只计提出来了，没有发放是吧？

把计提这个员工工资的分录做一下冲销

好的，谢谢老师（●°u°●）」

不客气

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2022-08-04 10:26匿名提问

2022-08-04 10:29匿名提问

只是多报了几个月工资，没超5000，没有交税

孙老师2022-08-04 10:38

交社保了吗

孙老师2022-08-04 10:38

把这几个月，涉及这个员工的凭证冲回即可（后期员工把钱换回来的话）。

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