怎样统计应交增值税、企业所得税

原标题:这个表怎么填写,看什么科目 借还是贷

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/8/4 10:48:15

这个表怎么填写,看什么科目 借还是dai

应交增值税-已交增值税的借方

应交税费-应交企业所得税借方

实缴的金额

应交税费-应交增值税-已交增值税(借方发生)-应交税费-应交增值税-未交增值税(期初余额)+应交税费-应交增值税-未交增值税(期末余额)是应交

应交和实缴

是一样的数字?

所得税应交是dai方

应交增值税不太理解有简单?

你的应交税费-应交增值税-未交增值税只有年初的数据,22年本年的呢?

本年的没有往未交结转吗?

22年没有缴纳过

我现在有点晕

没有缴纳是因为没有税金产生,还是有缓交?

应交是什么数字

应交是按照税法规定,你应该缴纳的税金金额

实缴不是?

已交是实际缴纳的金额,她的区别主要是因为确认时间和申报缴纳时间的差异产生的,今年还存在一个缓交的问题

那意思是两个都是一样的呗

比方你6月份的应交是6月份收入产生的税金,但是6月份的实际缴纳是5月份确认6月份申报缴纳的金额

不一样的

可是我现在一直没有缴纳呢 所以就一样

这个里面包含印花税之类的?

你的表只要增值税和所得税

嗯呐

22年如果你没有应交的增值税,应交就是0,实际缴纳有去年的那一笔

我可以这么理解 应交是截止8月 实缴是7月 差一个月呗

都是截止8月,因为你实缴的时间是在8月

就是一个看你计提,一个看你支付

还有就是 科目借放还是dai房

口径不太一样

支付的时候是借方

计提是dai方

?

什么问题?

是想说看那个具体科目的借dai方吗?

理论上是看未交增值税的,如果每个月都结转的话

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-08-04 10:4834797351

这个表怎么填写,看什么科目 借还是dai
会计宝

2022-08-04 10:1534797351

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-04 10:50

应交增值税-已交增值税的借方
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

杨老师2022-08-04 10:50

应交税费-应交企业所得税借方
会计宝

杨老师2022-08-04 10:51

实缴的金额
会计宝

杨老师2022-08-04 10:52

应交税费-应交增值税-已交增值税(借方发生)-应交税费-应交增值税-未交增值税(期初余额)+应交税费-应交增值税-未交增值税(期末余额)是应交

2022-08-04 10:5334797351

应交和实缴
会计宝

2022-08-04 10:5334797351

是一样的数字?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-04 10:53

所得税应交是dai方

2022-08-04 10:5434797351

应交增值税不太理解有简单?
会计宝

2022-08-04 10:5734797351

会计宝
会计宝

2022-08-04 10:0834797351

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-04 10:56

你的应交税费-应交增值税-未交增值税只有年初的数据,22年本年的呢?
会计宝

杨老师2022-08-04 10:56

本年的没有往未交结转吗?

2022-08-04 10:5734797351

22年没有缴纳过
会计宝

2022-08-04 10:5734797351

我现在有点晕
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-04 10:57

没有缴纳是因为没有税金产生,还是有缓交?

2022-08-04 10:5734797351

应交是什么数字
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-04 10:58

应交是按照税法规定,你应该缴纳的税金金额

2022-08-04 10:5834797351

实缴不是?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-04 10:59

已交是实际缴纳的金额,她的区别主要是因为确认时间和申报缴纳时间的差异产生的,今年还存在一个缓交的问题

2022-08-04 10:5934797351

那意思是两个都是一样的呗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-04 10:59

比方你6月份的应交是6月份收入产生的税金,但是6月份的实际缴纳是5月份确认6月份申报缴纳的金额
会计宝

杨老师2022-08-04 11:00

不一样的

2022-08-04 11:0034797351

可是我现在一直没有缴纳呢 所以就一样
会计宝

2022-08-04 11:0134797351

这个里面包含印花税之类的?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-04 11:01

你的表只要增值税和所得税

2022-08-04 11:0134797351

嗯呐
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-04 11:02

22年如果你没有应交的增值税,应交就是0,实际缴纳有去年的那一笔

2022-08-04 11:0234797351

我可以这么理解 应交是截止8月 实缴是7月 差一个月呗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-04 11:03

都是截止8月,因为你实缴的时间是在8月
会计宝

杨老师2022-08-04 11:03

就是一个看你计提,一个看你支付

2022-08-04 11:0334797351

还有就是 科目借放还是dai房
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-04 11:03

口径不太一样
会计宝

杨老师2022-08-04 11:04

支付的时候是借方
会计宝

杨老师2022-08-04 11:04

计提是dai方

2022-08-04 11:5234797351

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-04 11:08

?
会计宝

杨老师2022-08-04 11:08

什么问题?
会计宝

杨老师2022-08-04 11:09

是想说看那个具体科目的借dai方吗?
会计宝

杨老师2022-08-04 11:09

理论上是看未交增值税的,如果每个月都结转的话
杨老师

杨老师2022-08-04 11:10

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (42条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
380名专家老师,3分钟快速回复,已有122088会计人, 提问了200325 个问题
李伟老师
信用得分
37289
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 6019
/
打赏 158次
添加微信
andy老师
信用得分
36794
综合排名
8
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 6515
/
打赏 125次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
76443
综合排名
1
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 12113
/
打赏 226次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
380名专家老师,3分钟快速回复,已有122088会计人, 提问了200325 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
380名专家老师,3分钟快速回复,已有122088会计人, 提问了200325 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈