应收帐款退款给客户明细账怎么变成减少做分录呀

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2022/8/7 16:36:36

借应收帐款 dai银行存款

可本质上它是要减少吧之前开了这部分的票了还要再增加吗

你具体什么业务？是收款了产品质量不合格退款吗？

收款了应收就减少了退款这种需要开红字发票减少应收

是提前收多了钱后面也要给的

不用红冲的应该

我就是不知道明细账怎么体现应收帐款减少

多收了钱借银行 dai应收

应收dai方表示减少

不是退掉的减少应收账款

多收了后退掉的

退款这个需要借应收 dai银行开退款部分红字应收减少

借应收不是增加了吗前面票开过了

所以要红字开退款部分减少

那应收开了减少明细账里为什么是增加

红字发票入账就减少了

但是明细账借方不是做了增加？

你退款部分开红字发票入账减少

那分录做的怎么显示应收帐款减少呢

借应收帐款 dai主营业务收入应交税费借dai红字表示

好的

那就这样吧总算解决了

开具红字信息表然后怎么开

还有个票没开钱多给了怎么办

老师在吗在吗

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没开的直接退回就可以

还是昨天那个问题没解决呢

就是退回的分录呢

你好同学，你是收款多了需要退回吗？

收款时如果你挂的应收账款而不是预收账款，分录为，借：银行存款 dai：应收账款；将多余部分退回去时，借：应收账款 dai：银行存款；开具发票确认收入时，借：应收账款 dai：主营业务收入 dai：应交税费-应交增值税（销项税额）

多余部分退回去借应收帐款不是增加了吗

你也可以把应收账款放在dai方，用负数表示

那他余额又增加了一笔也不符

你预收款的时候挂了一笔dai方减少，实际业务也没发生呀。灵活运用会计科目

但是明细表余额实质上是增加了

你不增加开票是怎么冲平呢

预收的时候多收了，dai方余额多了，还回去肯定要冲销一部分，要么借方，要么dai方负数

票红冲吗

他这个票是对的只是提前多收了款

票开多了就需要红冲

没开多

没开多就不需要

那他我做上去他就是余额增加呀

例如你预收了120万，多收了20万退回去，实际业务只有100万，你开票100万，账上不是刚好平了吗

开票100 退的怎么做分录呢

退回去分录：借：应收账款 dai：银行存款；

他开票的时候已经借了100

你预收的时候dai方120万，退回去20dai方余额减少20，剩余100刚好等于开票100

退回去的分录怎么做才能余额少20呢 dai方做负数是不会的

退款怎么会让应收账款余额减少呢

收款的时候应收账款才会减少，退回多收的部分应收账款增加才对

退回多收的就是应收帐款增加吗？这部分后面怎么冲呢

金额最终不是等于开票吗

开票的开的没有退的这部分

是的呀，这不影响呀

你先收120，退回20，实际就只收100，开票100，账上不是平的吗

可是应收帐款明细账余额不会有差吗

是不是先dai应收帐款20再借就平了

你收120的时候dai方余额120，退回20dai方余额减少20，剩余100，开票借方100，不就平了

退回做dai方付的还是借方ge sa

合适

都一样

我回头再看一下谢谢啦谢谢

不客气

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2022-08-07 16:36xia夏.了夏天

应收帐款退款给客户明细账怎么变成减少做分录呀

Annina老师2022-08-07 16:37

借应收帐款 dai银行存款

2022-08-07 16:56xia夏.了夏天

可本质上它是要减少吧之前开了这部分的票了还要再增加吗

Annina老师2022-08-07 16:57

你具体什么业务？是收款了产品质量不合格退款吗？

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