公司是国际货运代理公司,存在外销收入,因为外销免税,对应的进项税要做转出,请问这个进项税该怎么转出,是按什么比例吗

2022/8/17 9:35:36

公司是国际货运代理公司,存在外销收入,因为外销免税,对应的进项税要做转出,请问这个进项税该怎么转出,是按什么比例吗

能区分得出那些是用于内销的那些是用于外销的吗?

如果能区分出,就将外销部份对于的进项税额转出就行了

如果不能区分,可以按当月内销和内销占当月销售收入比例来分拆,将外销部份对应的进项税额转出就可以了

我们有物流系统,可以看出来,但是里面的进项发票记录不完整,供应商开过来的发票又是混在一起的国内国外都有分不开

那你就按不能区分按各自的销售收入占比来分就行了

谢谢

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-08-17 09:3519086378

公司是国际货运代理公司,存在外销收入,因为外销免税,对应的进项税要做转出,请问这个进项税该怎么转出,是按什么比例吗
会计宝
会计宝

谭老师2022-08-17 09:39

能区分得出那些是用于内销的那些是用于外销的吗?
会计宝

谭老师2022-08-17 09:43

如果能区分出,就将外销部份对于的进项税额转出就行了
会计宝

谭老师2022-08-17 09:44

如果不能区分,可以按当月内销和内销占当月销售收入比例来分拆,将外销部份对应的进项税额转出就可以了

2022-08-17 09:4519086378

我们有物流系统,可以看出来,但是里面的进项发票记录不完整,供应商开过来的发票又是混在一起的国内国外都有分不开
会计宝
会计宝

谭老师2022-08-17 09:46

那你就按不能区分按各自的销售收入占比来分就行了

2022-08-17 09:4619086378

谢谢
会计宝

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