老师，小规模公司，上月的无票收入已经申报了，但这月又给对方开了发票，这个在申报表中有什么变动吗，税务方面怎么处理？

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2022/8/18 8:21:59

在无票收入处，以负数填列即可

但因为小规模现在是免税，我上月把所有收入（开票和无票）都填在了第9项免税销售额那里了，该怎么处理呢

我看了现在增值税就三个表，附表一是减免税，附表二是附加税。就是没有看到无票收入那一项

这种情况，需要在免税销售额处进行调整

按照这个季度实际销售额进行申报，不开具的不填

但是可能会出现系统异常提示

试试是否能够写说明后保存，如果无法保存，需要去税务局大厅处理下

补开具的不填

这个公司才起步，几乎是这月销售的货物都没收到钱，也没开发票，但后面收钱了应该会开发票，那我这月要给他做收入不呢？

货物移交了吗

合同上有没有约定交货时间节点，付款时间节点等

货物送过去了，没有签订合同，也没约定付款时间

建议收款开票后确认收入

那这月比如说销售了10万，但没收款和开票，我的收入都填0吗？有没有风险

税务看三个节点一是是否收款二是是否开票三是账面是否确认收入

这个三都没有的话，不存在风险

你们没有签合同，也没有约定收款日期，单纯只是把货发了，虽然满足了移交的条件，但是收入的确认还有其他的一些条件需要满足，所以根据这种情况判断，账面无法确认收入

额，那我上个季度申报的时候是按权责发生制上报的，没开票没收款都报了，现在就不用管了嘛？只是这月补开的上个季度的发票还是不晓得怎么处理😢

按照之前和你说的流程申报试一下

无法保存的话需要去大厅办理

老师，你说的在免税销售额处怎么调整，小规模是一个季度报一次，相当于是2季度报了数据，3季度又补开了发票，那么补开的这几张发票这个季度是报还是不报？

补开的不用报

好的，谢谢

不客气

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2022-08-18 08:21bing

老师，小规模公司，上月的无票收入已经申报了，但这月又给对方开了发票，这个在申报表中有什么变动吗，税务方面怎么处理？

孙老师2022-08-18 08:28

在无票收入处，以负数填列即可

2022-08-18 08:35bing

但因为小规模现在是免税，我上月把所有收入（开票和无票）都填在了第9项免税销售额那里了，该怎么处理呢

2022-08-18 08:46bing

我看了现在增值税就三个表，附表一是减免税，附表二是附加税。就是没有看到无票收入那一项

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