请问由于出现了支付费用退回的情况，优势主营业务成本，但是在利润表取数据的时候，只取了成本费用类科目的借方，我应该在8月冲掉退回的分录，然后做一笔什么样的分录才正确呢

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2022/8/18 10:29:48

支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的，只不过金额是负数

这样取数就能对上了

我看看噢

那我现在应该做两笔冲销嘛，就是第一笔是冲销这个退回的分录，第二笔是冲销原来借128000？

第一次支付正常做，退回做第一次支付分录的负数重新支付正常做

这样出来，1和2两笔直接对冲为0，只有第3笔的数

现在的话怎么处理我现在的第二笔呢

我这笔是调整错了，那我应该怎么处理呢？

我这笔直接是dai方金额，但是利润表没有取数

银行存款那一行不动，主营业务成本改成借方负数

不是，我已经改不了啦，我在8月份应该怎么调整？这笔我已经修改不了

这一笔是在5月份的。

借：主营业务成本-128000 dai：主营业务成本-128000

这样。。。还有别的方法吗。。

原分录涉及银行存款，不能红冲，只能做这个调整凭证

好！

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2022-08-18 10:29匿名提问

2022-08-18 10:48匿名提问

甘老师2022-08-18 10:32

支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的，只不过金额是负数

甘老师2022-08-18 10:32

这样取数就能对上了

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