老师,您好,我6月做了一笔分录: 借:主营业务成本 贷:银行存款 但是这个票一直没收到,今天才收到,开票日期也写的8月的。 请问这个票在8月入的话,要怎么写分录呢?是不是要调6月的账?可是6月已经结账了

2022/8/25 16:39:53

老师,您好,我6月做了一笔分录: 借:主营业务成本 dai:银行存款 但是这个票一直没收到,今天才收到,开票日期也写的8月的。 请问这个票在8月入的话,要怎么写分录呢?是不是要调6月的账?可是6月已经结账了

不用调整,把发票贴在6月凭证后面就行

或者在8月份冲红6月的凭证,重新再做一个

都可以

直接贴后面?可是开票日期是8月,记账凭证是6月,这个没问题吗?

没事

当年的可以

那红冲的话,新的分录要怎么写啊?

红冲 借:主营业务成(红字)dai:应付账款(红字)按照发票重新入账 借:主营业务成本 dai:应付账款

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-08-25 16:39匿名提问

老师,您好,我6月做了一笔分录: 借:主营业务成本 dai:银行存款 但是这个票一直没收到,今天才收到,开票日期也写的8月的。 请问这个票在8月入的话,要怎么写分录呢?是不是要调6月的账?可是6月已经结账了
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杨老师2022-08-25 16:42

不用调整,把发票贴在6月凭证后面就行
会计宝

杨老师2022-08-25 16:42

或者在8月份冲红6月的凭证,重新再做一个
会计宝

杨老师2022-08-25 16:42

都可以

2022-08-25 16:47匿名提问

直接贴后面?可是开票日期是8月,记账凭证是6月,这个没问题吗?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 16:48

没事
会计宝

杨老师2022-08-25 16:48

当年的可以

2022-08-25 16:48匿名提问

那红冲的话,新的分录要怎么写啊?
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王苗苗老师2022-08-26 08:22

红冲 借:主营业务成(红字)dai:应付账款(红字)按照发票重新入账 借:主营业务成本 dai:应付账款

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