老师我想问下 就这个明细不平 计提的 ,我们是7月工资扣的是8月社保,现在怎么处理?

2022/8/26 11:04:24

老师我想问下 就这个明细不平 计提的 ,我们是7月工资扣的是8月社保,现在怎么处理?

我看一下

就是这个月错的

就是这个月错的

个税57.05,8 月缴纳了吗,现在还挂着这个个税

这里没对上

没有扣57.05 就是扣员工钱了 这个

是呀 所以我就纳闷了

你要翻一下我圈出来的这几张凭证,计提数和缴纳数(代扣数)对不上,是否是基数调整了?还是计提错误?亦或是代扣扣多/扣少了?

就是基数调整了 从7月份开始

7月份计提 扣的六月的

我可不可以从发八月的工资的时候少计提点

可以的

那个简单点 我是不是多扣员工的钱了

还有就是57.05怎么处理合适

57.06扣了员工个税,实际上申报不用缴纳的话,在次月补回去给员工

借:其他应付款-个人 57.05 dai:银行存款

好吧 有没有简单 因为这个我不想让集团知道

我算工资直接少扣个税不得了

可以啊

还有刚才我圈的那个图,前面都是扣后面缴纳,一直到7月都是一一对应的,那么扣8月社保的时候,月末dai方余额应该是8月扣的4629元

嗯呐 那您的意思是

我要是下个月少计提,多发放应该就能对上了吧

你8月社保计提少了

8月没有提少 就是7月提多了 6月缴费少 这个月有个员工基数调整了 要不也不会出错

提多的,那么跟个税的处理一样,在下月工资少扣

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-26 11:0434797351

老师我想问下 就这个明细不平 计提的 ,我们是7月工资扣的是8月社保,现在怎么处理?
会计宝

2022-08-26 11:2434797351

会计宝
会计宝

2022-08-26 11:2434797351

会计宝
会计宝

2022-08-26 11:2434797351

会计宝
会计宝

2022-08-26 11:2434797351

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-26 11:07

我看一下

2022-08-26 11:4134797351

会计宝
会计宝

2022-08-26 11:0734797351

就是这个月错的
会计宝

2022-08-26 11:0734797351

就是这个月错的
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-26 11:09

个税57.05,8 月缴纳了吗,现在还挂着这个个税
会计宝

甘老师2022-08-26 11:13

会计宝
会计宝

甘老师2022-08-26 11:13

这里没对上

2022-08-26 11:1834797351

没有扣57.05 就是扣员工钱了 这个
会计宝

2022-08-26 11:2034797351

是呀 所以我就纳闷了
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-26 11:21

你要翻一下我圈出来的这几张凭证,计提数和缴纳数(代扣数)对不上,是否是基数调整了?还是计提错误?亦或是代扣扣多/扣少了?

2022-08-26 11:2634797351

就是基数调整了 从7月份开始
会计宝

2022-08-26 11:2734797351

7月份计提 扣的六月的
会计宝

2022-08-26 11:2834797351

我可不可以从发八月的工资的时候少计提点
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-26 11:29

可以的

2022-08-26 11:3134797351

那个简单点 我是不是多扣员工的钱了
会计宝

2022-08-26 11:3134797351

还有就是57.05怎么处理合适
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-26 11:32

57.06扣了员工个税,实际上申报不用缴纳的话,在次月补回去给员工
会计宝

甘老师2022-08-26 11:33

借:其他应付款-个人 57.05 dai:银行存款

2022-08-26 11:3334797351

好吧 有没有简单 因为这个我不想让集团知道
会计宝

2022-08-26 11:3334797351

我算工资直接少扣个税不得了
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-26 11:33

可以啊
会计宝

甘老师2022-08-26 11:37

还有刚才我圈的那个图,前面都是扣后面缴纳,一直到7月都是一一对应的,那么扣8月社保的时候,月末dai方余额应该是8月扣的4629元

2022-08-26 11:4734797351

嗯呐 那您的意思是
会计宝

2022-08-26 11:5034797351

我要是下个月少计提,多发放应该就能对上了吧
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-26 11:52

你8月社保计提少了

2022-08-26 11:5334797351

8月没有提少 就是7月提多了 6月缴费少 这个月有个员工基数调整了 要不也不会出错
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-26 16:44

提多的,那么跟个税的处理一样,在下月工资少扣

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