借:营业外支出20 贷:预付账款20 借:本年利润20 贷:营业外支出20 营业外支出期末显示是平,我利润表营业外支出显示有20 请问下月怎么做转回分录呀

2022/8/29 15:02:23

借:营业外支出20 dai:预付账款20 借:本年利润20 dai:营业外支出20 营业外支出期末显示是平,我利润表营业外支出显示有20 请问下月怎么做转回分录呀

你结转没结转对

怎么结转呀

看漏,结转对了,利润表上面营业外支出显示20是对的

那我次月怎么冲回呢

请问现在是什么原因要转回呢

钱回来了

冲红已确认预付账款损失 借:营业外支出 -20 dai:预付账款 -20 月末结转 dai:营业外支出 -20 dai:本年利润 20

结转怎么做的,两个你都写的dai

一正一负

本年利润是dai方正数

这个不是不平嘛

都在dai方,一正一负,借方dai方合计都为0,平衡了呀

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-29 15:0264845583

借:营业外支出20 dai:预付账款20 借:本年利润20 dai:营业外支出20 营业外支出期末显示是平,我利润表营业外支出显示有20 请问下月怎么做转回分录呀
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-29 15:05

你结转没结转对

2022-08-29 15:0564845583

怎么结转呀
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-29 15:06

看漏,结转对了,利润表上面营业外支出显示20是对的

2022-08-29 15:0764845583

那我次月怎么冲回呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-29 15:07

请问现在是什么原因要转回呢

2022-08-29 15:0764845583

钱回来了
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-29 15:08

冲红已确认预付账款损失 借:营业外支出 -20 dai:预付账款 -20 月末结转 dai:营业外支出 -20 dai:本年利润 20

2022-08-29 15:1064845583

结转怎么做的,两个你都写的dai
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-29 15:11

一正一负
会计宝

甘老师2022-08-29 15:11

本年利润是dai方正数

2022-08-29 15:1164845583

这个不是不平嘛
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-29 15:12

都在dai方,一正一负,借方dai方合计都为0,平衡了呀

2022-08-29 15:2864845583

会计宝
会计宝

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