隔离酒店代收的餐费（部分开发票）要全部确认收入吗？然后支付给实际收款单位的时候需要对方提供什么，账务上做成本吗

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2022/9/1 15:09:24

对，收取的全部做收入，支付的做成本

借:银行存款 dai:主营业务收入应交税费-增值税借:主营业务成本 dai:银行存款还是借:主营业务成本 dai:应付账款-xx单位借:应付账款-xx单位 dai:银行存款

这两个都可以，马上支付就是dai银行存款，先收到票后面支付就先挂应付账款，后面支付再dai银行存款

那老师含社保的工资总额是应发工资+单位承担的社保部分吗？

计提的工资是说的应发工资；应发工资包括基本工资 +岗位工资+ 个税部分和个人社保部分合计的；不包括单位部分

就是单位要算人工成本想要知道含社保的工资总额这个怎么取数

取应付职工薪酬科目的dai方累计数

那含社保是指的公司承担部分吧

人工成本=工资+社保单位部分+公积金单位部分+福利费+工会经费+其他人工成本

那就是应付职工薪酬科目的dai方累计数+单位部分社保公积金+其他人工成本

单位社保和公积金本来就包含在应付职工薪酬dai方里面

那老师我代收的车费代收的时候没有开票的不用确认收入吧只要挂起来就好了吧到时候付给实收单位的时候需要对方出什么手续啊

不确认收入

付出去的时候最好要有内部的相关说明、相关审批文件

不需要对方开发票来嘛

不用开发票，你们相互之间开收据

你们开给交款人，然后实收单位开给你们

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2022-09-01 15:09王小明?

隔离酒店代收的餐费（部分开发票）要全部确认收入吗？然后支付给实际收款单位的时候需要对方提供什么，账务上做成本吗

甘老师2022-09-01 15:14

对，收取的全部做收入，支付的做成本

2022-09-01 15:17王小明?

借:银行存款 dai:主营业务收入应交税费-增值税借:主营业务成本 dai:银行存款还是借:主营业务成本 dai:应付账款-xx单位借:应付账款-xx单位 dai:银行存款

甘老师2022-09-01 15:20

这两个都可以，马上支付就是dai银行存款，先收到票后面支付就先挂应付账款，后面支付再dai银行存款

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