增值税普票冲红大厅申报

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2022/9/5 14:44:23

增值税普票冲红大厅申报

冲红的销售额和税额合并与正常销售额一起申报

就是我们是一季度开普票开了243万交税交了2万多二季度全部冲红了要去大厅修改申报的话那个数怎么填

二季度没有其他开票事项对吗？

没有

那么跟原来填的栏次一样，只不过金额是负数

那是改一季度的还是二季度的

连那个减免税申报表也一起改成负数的对吗

在二季度冲红的，那么就是在二季度做申报

但是二季度不是不用交税了吗

大厅的那个人说要我改一季度的把一季度的都填成负的

你跟大厅说你们二季度才冲红的呀

嗯一季度是不需要改动的哈

对呀

那老师你说的正数负数合并申报是不是比如我4月份红票240万 6月份开了300万 7月份申报按60万申报

就是他是三个月的累计只要正数发票大于负数发票就可以申报如果出现正数小于负数就得去大厅申报

对

好的那有啥风险吗我们因为冲红也没再开去了大厅几次都不给改申报

还有我一季度的附加税也交了那个也是和之前的数额一样填成负数就行吧

大厅为什么不给你们改呢，是不是你们理由不充分

是的因为我们是服务业没有合适的理由就冲红了所以一直不给办理像这种一直拖着不办理会怎么办

一般红冲后不重新开票，都是发生销货退回的

你们是服务业，不存在销货退回情形，所以大厅不给你们冲

是的那大厅坚持不给修改最后会怎么样

如果我们说开错票了可以通过吗税务大厅会查我们有没有开具正确发票吗我们这个公司也是不打算开了所以开了发票也交了税后面出来新政策了免税领导就想把之前交的税退回来就让那个同事把票都红冲了

这个理由一般不成了

不成立

税务局可能会查你们发票的使用情况

那现在有啥好的办法

建议是先不冲，等你们有销售额了再冲

开了服务业发票马上又冲红，有虚开发票嫌疑

这是已经红冲完了 4月份红冲完那个同事就走了

那你问下大厅，红冲发票已开具又不给申报负数怎么办

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2022-09-05 14:4459600372

增值税普票冲红大厅申报

甘老师2022-09-05 14:46

冲红的销售额和税额合并与正常销售额一起申报

2022-09-05 14:4859600372

就是我们是一季度开普票开了243万交税交了2万多二季度全部冲红了要去大厅修改申报的话那个数怎么填

甘老师2022-09-05 14:49

二季度没有其他开票事项对吗？

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