老师 这笔分录如何冲掉

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2022/9/7 10:48:13

老师 这笔分录如何冲掉

你们是合并报表发生了逆流交易吗?

是之前系统有问题,这一笔是我们补上的,现在系统计算正常了,要冲掉这笔分录

借:少数股东权益 dai:少数股东损益

这么冲可以吗 老师

借:少数股东权益-587868.49 dai:少数股东损益-587868.49

冲完之后都为零

但是 我调整的话没有这种的

是下面这样的借dai 无法更改

你可以手动调数据吗?

手动调 借dai还是一样的,还是 借:少数股东损益 dai:少数股东权益

这样我该怎么冲呢

借:少数股东权益-587868.49 dai:少数股东损益-587868.49

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2022-09-07 10:48中华小当家

老师 这笔分录如何冲掉
会计宝

2022-09-07 10:13中华小当家

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-09-07 10:50

你们是合并报表发生了逆流交易吗?

2022-09-07 10:51中华小当家

是之前系统有问题,这一笔是我们补上的,现在系统计算正常了,要冲掉这笔分录
会计宝
会计宝

许老师2022-09-07 10:52

借:少数股东权益 dai:少数股东损益

2022-09-07 10:16中华小当家

会计宝
会计宝

2022-09-07 10:54中华小当家

这么冲可以吗 老师
会计宝
会计宝

许老师2022-09-07 10:55

借:少数股东权益-587868.49 dai:少数股东损益-587868.49
会计宝

许老师2022-09-07 10:55

冲完之后都为零

2022-09-07 10:56中华小当家

但是 我调整的话没有这种的
会计宝

2022-09-07 10:56中华小当家

是下面这样的借dai 无法更改
会计宝
会计宝

许老师2022-09-07 10:57

你可以手动调数据吗?

2022-09-07 10:58中华小当家

手动调 借dai还是一样的,还是 借:少数股东损益 dai:少数股东权益
会计宝

2022-09-07 10:58中华小当家

这样我该怎么冲呢
会计宝
会计宝

许老师2022-09-07 10:59

借:少数股东权益-587868.49 dai:少数股东损益-587868.49
会计宝

许老师2022-09-07 11:00

相反的方向结转余额
许老师

许老师2022-09-07 11:01

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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