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您好，收到客人的赔偿款并开了专票，做了营业外收入，申报时申报表与账上的税额不符，请问这样是否可以？

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2022/9/9 11:24:52

您好，收到客人的赔偿款并开了专票，做了营业外收入，申报时申报表与账上的税额不符，请问这样是否可以？

申报表填报时，无票收入也需要填写

有填写的，就是会导致申报表与账上不符呢

不符具体是哪里的原因呢

无票收入也有销项税额的

我想问的是我申报表的销项税额与我入账的不符，申报表是630.97，入账是657.52👆🏿😂

你申报表是不是填错了

按照你给的表格，你们销项税额=600+57.52+290.43=947.95

就是不太清楚填的对不对。具体填的数据如我发您的表那样

你主营业务收入怎么来的呢？

我看懂你的表格了，你无票收入销项税额已经包含在第一笔分录的600里面了

如果是这样的话，你无票收入金额=10000-4716.98=5283.02

那这样我的申报表的销售额就是10442.48元，我账上的就是10000元，这样是可以的吗？

可以的，你可以把客户赔偿的计入其他业务收入

我们做到了营业外收入呢

我们做到了营业外收入了

这个没影响的

你按照实际情况正常申报即可

好的谢谢

不客气

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2022-09-09 11:2480156321

您好，收到客人的赔偿款并开了专票，做了营业外收入，申报时申报表与账上的税额不符，请问这样是否可以？

会计宝

2022-09-09 11:5280156321

会计宝

会计宝

会计宝

许老师2022-09-09 11:27

申报表填报时，无票收入也需要填写

2022-09-09 11:3080156321

有填写的，就是会导致申报表与账上不符呢

会计宝

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