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老师 你好 我7月份因为疫情影响没办法按时纳税，在电子税务局申请了延期报税，然后预缴了一些增值税和企业所得税，请问我要怎么做账

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2022/9/16 11:18:20

老师 你好 我7月份因为疫情影响没办法按时纳税，在电子税务局申请了延期报税，然后预缴了一些增值税和企业所得税，请问我要怎么做账

你是一般纳税人还是小规模纳税人呢？

小规模

所得税 借：应交税费-应交所得税 dai：银行存款 借：所得税费用 dai：应交税费-应交所得税

增值税 借：应交税费-应交增值税 dai：银行存款

增值税呢？

增值税 借：应交税费-应交增值税 dai：银行存款

不写预缴吗？

科目不写，摘要写

老师，我八月份开了两张发票，一张5000元是开错冲红重新开的，另一张也是5000有业务开的，我查金税盘 上面显示开了10000元的发票，但是我做完账，利润表显示出来的是只有5000元 请问我这个数正确吗

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-09-16 11:1885885510

老师 你好 我7月份因为疫情影响没办法按时纳税，在电子税务局申请了延期报税，然后预缴了一些增值税和企业所得税，请问我要怎么做账
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-16 11:19

你是一般纳税人还是小规模纳税人呢？

2022-09-16 11:1985885510

小规模
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-16 11:20

所得税 借：应交税费-应交所得税 dai：银行存款 借：所得税费用 dai：应交税费-应交所得税
会计宝

杨老师2022-09-16 11:20

增值税 借：应交税费-应交增值税 dai：银行存款

2022-09-16 11:2085885510

增值税呢？
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-16 11:28

增值税 借：应交税费-应交增值税 dai：银行存款

2022-09-16 11:3185885510

不写预缴吗？
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-16 11:53

科目不写，摘要写

2022-09-16 17:4285885510

老师，我八月份开了两张发票，一张5000元是开错冲红重新开的，另一张也是5000有业务开的，我查金税盘 上面显示开了10000元的发票，但是我做完账，利润表显示出来的是只有5000元 请问我这个数正确吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-16 18:16

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杨老师

杨老师2022-09-16 18:17

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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