老师您好 我想问一下A公司的预挂账应收款 改到B公司签合同挂应收款 这样子A公司怎么冲销这部分的应收 B公司怎么挂这笔应收呢 因为客户签合同的时候才知道签的是哪家单位

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2022/9/20 10:30:48

老师您好 我想问一下A公司的预挂账应收款 改到B公司签合同挂应收款 这样子A公司怎么冲销这部分的应收 B公司怎么挂这笔应收呢 因为客户签合同的时候才知道签的是哪家单位

把钱从a公司转到b公司,做账就好了

客户回款到B公司的账户了

当时应收客户的这部分款是挂在了A公司

意思是a公司给客户开票了?

B公司开票签合同呢

原本是A公司先挂账了 后面对账签合同到B公司了

a公司做账分录是什么

钱也是给的b公司,票也是B公司开的。我很好奇a公司做的会计分录是什么?

借:应收账款 dai 主营业务收入

原先没对账前是放在了A公司挂账

那你这个分录不就是代表a开票了吗?没有开票,你怎么能做这笔分呢?

对账后签合同挂在了B公司

你这哪是挂账?你这明明是确认了收入。

你做这张凭证的附件是什么?

原先客户和我们说要A公司开票签合同 等到对账后客户要改到B公司入账签合同

附件是销售单和出库单

那你这个a公司做账不对。

红冲就行了

那么正确的做法是什么呢

A公司账目全部红冲,把附件拿到B公司来做。

以后客户他们还要有这种情况 我们当时也是不知道客户要签哪家公司

那之后我们做这笔分录呢

借,借,发出商品,dai库存商品

时间比较长以后来确认收入也是正确的。

那现在就是把这些账红冲掉就行了。

移到B公司做账。

好的

移到B公司做收入对吧

以后可以这样做,借,借,发出商品,dai库存商品

就是我们老板每天要知道应收账款 没有挂上账 那应收款就没法知道还有多少没收了呢

你是财务,不是流水先生,你可以做个老板需求的Excel台账。财务做账有国家法规约束,该怎么做就怎么做。

好的 我明白了

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2022-09-20 10:30?????

老师您好 我想问一下A公司的预挂账应收款 改到B公司签合同挂应收款 这样子A公司怎么冲销这部分的应收 B公司怎么挂这笔应收呢 因为客户签合同的时候才知道签的是哪家单位
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:36

把钱从a公司转到b公司,做账就好了

2022-09-20 10:37?????

客户回款到B公司的账户了
会计宝

2022-09-20 10:38?????

当时应收客户的这部分款是挂在了A公司
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:39

意思是a公司给客户开票了?

2022-09-20 10:41?????

B公司开票签合同呢
会计宝

2022-09-20 10:41?????

原本是A公司先挂账了 后面对账签合同到B公司了
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:42

a公司做账分录是什么
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:43

钱也是给的b公司,票也是B公司开的。我很好奇a公司做的会计分录是什么?

2022-09-20 10:43?????

借:应收账款 dai 主营业务收入
会计宝

2022-09-20 10:43?????

原先没对账前是放在了A公司挂账
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:44

那你这个分录不就是代表a开票了吗?没有开票,你怎么能做这笔分呢?

2022-09-20 10:44?????

对账后签合同挂在了B公司
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:44

你这哪是挂账?你这明明是确认了收入。
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:44

你做这张凭证的附件是什么?

2022-09-20 10:45?????

原先客户和我们说要A公司开票签合同 等到对账后客户要改到B公司入账签合同
会计宝

2022-09-20 10:45?????

附件是销售单和出库单
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:46

那你这个a公司做账不对。
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:46

红冲就行了

2022-09-20 10:46?????

那么正确的做法是什么呢
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:46

A公司账目全部红冲,把附件拿到B公司来做。

2022-09-20 10:47?????

以后客户他们还要有这种情况 我们当时也是不知道客户要签哪家公司
会计宝

2022-09-20 10:47?????

那之后我们做这笔分录呢
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:47

借,借,发出商品,dai库存商品
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:48

时间比较长以后来确认收入也是正确的。
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:48

那现在就是把这些账红冲掉就行了。
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:48

移到B公司做账。

2022-09-20 10:48?????

好的
会计宝

2022-09-20 10:48?????

移到B公司做收入对吧
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:49

以后可以这样做,借,借,发出商品,dai库存商品
会计宝

冰山老师2022-09-20 10:49

2022-09-20 10:50?????

就是我们老板每天要知道应收账款 没有挂上账 那应收款就没法知道还有多少没收了呢
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-20 11:03

你是财务,不是流水先生,你可以做个老板需求的Excel台账。财务做账有国家法规约束,该怎么做就怎么做。

2022-09-20 11:04?????

好的 我明白了
会计宝
冰山老师

冰山老师2022-09-20 11:05

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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