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调账时，其他应收款-社保公积金科目，和其他应付款-法人借款科目，怎么调平？

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2022/9/20 12:54:28

调账时，其他应收款-社保公积金科目，和其他应付款-法人借款科目，怎么调平？

这两个挂账不能随意调的

其他应收款-社保公积金是公司代付社保公积金个人部门，收回的时候可以冲

其他应付款-法人借款，公司归还借款给法人的时候可以冲掉。

如果是公司帮法人缴纳了社保公积金，应收法人的个人部分可以和其他应付款-法人借款对冲 借：其他应付款-法人借款 dai：其他应收款-社保公积金

就是之前的账是代账公司做的，然后社保公积金这块，减员抵扣的时候没做冲销分录，所以导致现在挂了很多，但是这个账有好几年的，一笔一笔的找感觉太麻烦了，所以想问问，有什么办法可以一次冲销掉

这个不能随意一笔调掉，要查账根据原因调整。

好的，谢谢老师😭😭😭

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2022-09-20 12:5478836609

调账时，其他应收款-社保公积金科目，和其他应付款-法人借款科目，怎么调平？
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-20 12:56

这两个挂账不能随意调的
会计宝

甘老师2022-09-20 12:57

其他应收款-社保公积金是公司代付社保公积金个人部门，收回的时候可以冲
会计宝

甘老师2022-09-20 12:57

其他应付款-法人借款，公司归还借款给法人的时候可以冲掉。
会计宝

甘老师2022-09-20 12:58

如果是公司帮法人缴纳了社保公积金，应收法人的个人部分可以和其他应付款-法人借款对冲 借：其他应付款-法人借款 dai：其他应收款-社保公积金

2022-09-20 14:2578836609

就是之前的账是代账公司做的，然后社保公积金这块，减员抵扣的时候没做冲销分录，所以导致现在挂了很多，但是这个账有好几年的，一笔一笔的找感觉太麻烦了，所以想问问，有什么办法可以一次冲销掉
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-20 14:26

这个不能随意一笔调掉，要查账根据原因调整。

2022-09-20 14:4378836609

好的，谢谢老师😭😭😭
会计宝
甘老师

甘老师2022-09-20 14:44

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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