老师，我公司21年的专票，是没有做账的，我现在建新账咋处理

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2022/9/21 16:50:36

记在当期吧，汇算时调整出来

新建账务的初始数据还是以原账务的期末数据为依据的

调整，咋调整

汇算时调增

进项税额正常抵扣

之前公司是找外帐公司做的，有期末数据，我在想之前可以不要嘛，我从十月份开始自己做账，还是要延续之前的做下来

或者这笔费用记入到去年，你们修改去年的汇算申报表

你是想把期初数据按照0填写？

你要是不要之前的数据你的申报表数据也衔接不上呀

你可以趁着这次重建账套把之前有误的数据都一次性调整好作为初始数据

能行吗？

是的

建议延续之前的数据

外帐他做到九月份，我直接从十月份按照他的数据做吗，可是银行之前是有转账的，我需要去处理吗，还是从我接手的这天开始呀

你可以趁着这次重建账套把之前有误的数据都一次性调整好作为初始数据

在9月底之前把之前账务有误的都调整好作为10月份的初始数据

银行存款这些与实际的核对不上，你后期再按照实际的做余额也是不对的呀

好复杂

或者你按照他们9月底的数据作为初始数据，有误的调整到10月份

无论在哪个月份肯定要调整的，你的数据都不对后期再怎么做还是对不上

那金蝶初始化信息，我先按照八月份的数据我给他调进去，然后自己做账，把之前的那些业务在做进去吗

这是22年1-9月明细账

可以，你要是以8月份的余额为初始数据就调整8月份之前有误的，9月份按照你们实际业务账务处理

之前的业务我调账吗，还是可以不处理

正确的就不用管

感觉好多，公司2020五月就开了

现在才找财务人员

就先调今年的吧

20/21年的汇算已经申报过了，现在调还是过两个月调都是需要调整汇算申报表的

今年的数据比较着急，下个月就要申报季度所得税了

那我可以直接从一月份做的不

好像不太好

可以啊，要是账务比较简单，业务量比较少你可以从1月份的凭证开始自己做

你要是从1月份开始自己做账，申报的财务数据也需要调整

这样调整的报表比较多

都是0申报，公司还没开过票，是不是很乱

对于0申报的公司，外账公司每个月最多也就做个计提个工资结转个工资，如果你们不给他们提供其他数据他们每个月就这两张凭证

要是从1月份开始自己做账，申报的财务数据也需要调整，是不是还需要去税局申报，那他之前的凭证跟我的冲突吗？

你要是从1月份开始做账的，他们的账务就作废了

好的，那我九月份初始就按照他给我的外帐数据初始化就好吧，

公司有建设银行，他的帐都没有，我是建完帐加进去吗？

可以先按照他的数据建账，后期再调整有误的

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2022-09-21 16:50匿名提问

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小妮老师2022-09-21 16:58

记在当期吧，汇算时调整出来

小妮老师2022-09-21 16:59

新建账务的初始数据还是以原账务的期末数据为依据的

2022-09-21 17:00匿名提问

调整，咋调整

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