您好，请问去年未做的支付工资的分录，现在要怎么把分录补录回来呢？

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2022/9/28 17:34:28

那去年有计提工资么

有的，适用小企业会计准则

就是去年的工资已经计提了，但是是今年才发放，是这个意思么

有申报个税么，借应付职工薪酬 dai银行存款等

不是今年才发放的

那是忘了录发放工资的分录了么，有申报个税么，有代扣代缴个税么，有缴纳社保么

之前是代理记账公司那边帮忙做账的，前任会计一直没处理这个问题，现在也是找不到之前代理做账的人了

我不是很清楚，既然这笔支付工资的分录没做，但是银行余额是对得上的，是不是说实际也是还没有发放这笔工资呢

但是实际情况不可能去年的工资一直都没发放呀

看应付职工薪酬期末有没有余额，还有就是银行余额是对得上的，是没法还是其他途径发放的

应付职工薪酬是有余额的

要是不是通过公账发的工资

那我要怎么做呀

这个你问一下老板

不是我是问分录要怎么写

借应付职工薪酬 dai 银行存款/其他应付款等

老师，通过银行存款就跟实际账户余额对不上了呀，工资肯定是已经支付过的了

那问一下工资是怎么支付的

现在是找不到人问了呢，老板也不知道

工资是谁负责支付的

财务这边，可是前任会计她自己也不知道😂

这个跟利润没关系

那差额应该放到什么科目去呢

不是银行发放的，库存现金也对的上，先挂其他应付款

挂其他应付款后期怎么处理呢

所以呀，要知道怎么付的工资，不然后期都不知道怎么处理

好的，谢谢老师🌹🌹

不客气

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2022-09-28 17:34匿名提问

您好，请问去年未做的支付工资的分录，现在要怎么把分录补录回来呢？

patience2022-09-28 17:35

那去年有计提工资么

2022-09-28 17:35匿名提问

有的，适用小企业会计准则

patience2022-09-28 17:36

就是去年的工资已经计提了，但是是今年才发放，是这个意思么

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