老师我想问下，目前库存里面有20万，怎么可以结转

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2022/9/29 14:31:22

库存20万是什么呢？商品吗？

就是现在收入和成本对不上

然后库存商品还有20万

收入和成本正常情况下是不一样的

库存商品20万卖出去了还是没有卖出去呢

如果卖出去了，需要结转到主营业务成本，未卖出去，继续作为库存商品

已经买出去啦因为当时想多点利润

那就需要把库存商品结转到主营业务成本

可是有什么依据呢……

提库存商品呢……

你们把商品卖出去的，本来就应该结转成本

借：主营业务成本 dai：库存商品

我可不可以先结转主营业务成本，结转损益的时候不结转

为什么要这样操作呢？

现在不知道怎么操作啦

正常应该想您说的那样结转

对呀你们只是为了增加利润？

然后想不结转成本？

可是现在已经是收入已经结转，只是收入和成本对不上就算之前为了利润少结转成本的

嗯呐

你现在把该结转的成本结转就行了

就是怕结转了，倒时候审计问你怎么突然转库存这个20万，有什么依据？

我本来也想的简单直接结转就可以，现在有个老财务一直这样问我，我也不知道怎么回答

本来你们之前未结转成本审计发现也会出现问题

那现在我要结转有什么说话？还是直接结转，到时候玩儿问该怎么说

就说结转之前少计成本

你们之前成本少算了，现在才发现，补计

就这样？

用补一些附件放后面？结转成本分开？

可以把库存商品明细成本表作为附件

就是这20万的？分开写分录？这样审计不一看就看出来了？

那要不然呢

也可以作为盘盈处理

怎么做分录

盘库处理吧……

借：库存商品 dai：待处理财产损溢

待批准后，可以冲减管理费用

冲减费用分录是什么🤔。

借：待处理财产损溢 dai：管理费用

直接冲成本也是有后换的是吧

我只能说怎么做都有一定的问题

直接做这两个科目就可以是吧

盘盈的两个分录

就您刚才发的那两个科目

稍等，你们是账上有库存商品，实际没有商品是吧

可是现在企业基本都对不上呀

应该是作为盘亏处理，借：待处理财产损溢 dai：库存商品；借：管理费用 dai：待处理财产损溢

突然盘盈是不是也不好呀

你们公司是什么性质的呢？

上市公司还是国企？

国企

那你们之前前结转成本审计也能发现

还不如老实做结转成本处理

这是今年7月才发生的

那摘要可以写为调整之前错账

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2022-09-29 14:3134797351

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许老师2022-09-29 14:32

库存20万是什么呢？商品吗？

2022-09-29 15:4534797351

就是现在收入和成本对不上

2022-09-29 15:4634797351

然后库存商品还有20万

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