老师 上月业务招待费开的专票抵扣了 这个月怎么做进项转出呢

2022/10/17 9:37:06

老师 上月业务招待费开的专票抵扣了 这个月怎么做进项转出呢

如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出

增值税申报表要怎么做呢

这个月增值税是零申报进项转出的要不要补交增值税

附表二进项税额转出额项填写对应栏次

如果没有认证抵扣统计进项税有进项税转出要交增值税

缴纳的时候如何做分录

月末结转 借应交税费-应交增值税-进项税额转出 dai应交税费-未交增值税 缴纳借应交税费-未交增值税 dai银行存款

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

高老师高级会计师,财务总监答疑老师
向老师提问

2022-10-17 09:37周 末じ

老师 上月业务招待费开的专票抵扣了 这个月怎么做进项转出呢
会计宝
会计宝

高老师2022-10-17 09:39

如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出

2022-10-17 09:54周 末じ

增值税申报表要怎么做呢
会计宝

2022-10-17 09:55周 末じ

这个月增值税是零申报进项转出的要不要补交增值税
会计宝
会计宝

高老师2022-10-17 10:01

附表二进项税额转出额项填写对应栏次
会计宝

高老师2022-10-17 10:02

如果没有认证抵扣统计进项税有进项税转出要交增值税

2022-10-17 10:16周 末じ

缴纳的时候如何做分录
会计宝
会计宝

高老师2022-10-17 10:19

月末结转 借应交税费-应交增值税-进项税额转出 dai应交税费-未交增值税 缴纳借应交税费-未交增值税 dai银行存款

问答已结束!

点击查看 全部回复内容(8条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
307名专家老师,3分钟快速回复,已有84481会计人, 提问了169753 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

新用户福利
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈