你好老师,之前6月份做了分录借管理费用贷应付账款,但实际7月份支付的,10月份收到的发票,要冲减之前分录重新做吗

2022/10/18 9:39:57

你好老师,之前6月份做了分录借管理费用dai应付账款,但实际7月份支付的,10月份收到的发票,要冲减之前分录重新做吗

收到发票后,需要红冲暂估的分录

支付的时候是借预付账款dai银行存款,收到发票后,借管理费用dai预付账款,然后冲销是借应付账款dai管理费用,是这样吗老师

6月份 借管理费用 dai应付账款 7月份支付 借:预付账款 dai:银行存款 10月收到发票后 冲销6月 借管理费用(红字) dai应付账款(红字) 借:管理费用 dai:预付账款

老师七月20号支付了一笔1万多的费用,25号收到的发票3万,后八月份又付了剩余的钱多1144,分录怎么写呀

7月 借:预付账款 dai:银行存款

收到发票 借:管理费用等科目 dai:预付账款 其他应付款

8月支付 借:其他应付款 dai:银行存款

那老师多出来的1144算哪,比发票上面的钱多付了1144

还有老师,因为我是月底做帐,所以有一些先付款后收到的发票,我都写一笔分录,借管理费用dai银行存款

这样可以吗?

多付款 借:其他应收款1144 dai:银行存款1144

可以

但是你们为啥多付款

装卸运输费,不能开发票

后期能收到票吗

不能

除非拿定额发票补上

那直接如实进费用,叫对方给个收据

然后年底汇算清缴吗

注意在年度汇算清缴纳税调整

拿定额发票补上行吗

也可以

好的,谢谢老师

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-18 09:39匿名提问

你好老师,之前6月份做了分录借管理费用dai应付账款,但实际7月份支付的,10月份收到的发票,要冲减之前分录重新做吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-18 09:40

收到发票后,需要红冲暂估的分录

2022-10-18 09:44匿名提问

支付的时候是借预付账款dai银行存款,收到发票后,借管理费用dai预付账款,然后冲销是借应付账款dai管理费用,是这样吗老师
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-18 14:34

6月份 借管理费用 dai应付账款 7月份支付 借:预付账款 dai:银行存款 10月收到发票后 冲销6月 借管理费用(红字) dai应付账款(红字) 借:管理费用 dai:预付账款

2022-10-19 09:52匿名提问

老师七月20号支付了一笔1万多的费用,25号收到的发票3万,后八月份又付了剩余的钱多1144,分录怎么写呀
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-19 09:53

7月 借:预付账款 dai:银行存款
会计宝

甘老师2022-10-19 09:53

收到发票 借:管理费用等科目 dai:预付账款 其他应付款
会计宝

甘老师2022-10-19 09:54

8月支付 借:其他应付款 dai:银行存款

2022-10-19 10:33匿名提问

那老师多出来的1144算哪,比发票上面的钱多付了1144
会计宝

2022-10-19 10:35匿名提问

还有老师,因为我是月底做帐,所以有一些先付款后收到的发票,我都写一笔分录,借管理费用dai银行存款
会计宝

2022-10-19 10:35匿名提问

这样可以吗?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-19 10:43

多付款 借:其他应收款1144 dai:银行存款1144
会计宝

甘老师2022-10-19 10:43

可以
会计宝

甘老师2022-10-19 10:43

但是你们为啥多付款

2022-10-19 10:56匿名提问

装卸运输费,不能开发票
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-19 10:57

后期能收到票吗

2022-10-19 10:57匿名提问

不能
会计宝

2022-10-19 10:58匿名提问

除非拿定额发票补上
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-19 10:58

那直接如实进费用,叫对方给个收据

2022-10-19 10:59匿名提问

然后年底汇算清缴吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-19 10:59

注意在年度汇算清缴纳税调整

2022-10-19 10:59匿名提问

拿定额发票补上行吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-19 11:04

也可以

2022-10-19 11:06匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

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