留抵退税后，税局要求缴回，通过无票收入回缴，留抵税额一直记在未交增值税科目，退税后未交增值税科目怎么平

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2022/10/18 10:43:27

你计入无票收入时的销项税额后转到未交增值税

进项税额转出这个科目需要平吗

这个科目一般没有余额了

留抵退税是计入的是这个科目。为什么没有余额

借记应交税费——增值税留抵税额 dai记应交税费——应交增值税（进项税额转出）

是需要结转到其他科目吗

进项税额转出已经转到留抵税额了

然后你不是已经转到未交增值税了么

你做无票收入计入销项税额后需要转到未交增值税后就平了

没有其他科目了

做无票收入，销项税是需要缴纳的呀

销项转到未交增值税，那我应该交的税金不就没有了吗

你不是留抵税额一直记在未交增值税科目么

是的，但是留抵已经退了，收到退税后做无票收入缴回.老师，能麻烦你给我写一下分录吗

那你收到退税的款计入什么科目的

应交增值税-增值税留抵退税

现在这个科目还有dai方余额么

你做无票收入借应交增值税-未交增值税 dai应交税费-应交增值税销项税额

收到留抵税额借银行存款 dai应交增值税留抵税额把这个留抵税额转到未交增值税

科目是平的，就是我记得留抵税在未交增值税dai方一直挂着，怎么转平

做无票收入借应交增值税-未交增值税 dai应交税费-应交增值税销项税额

做收入的时候借方啊

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2022-10-18 10:4397709463

留抵退税后，税局要求缴回，通过无票收入回缴，留抵税额一直记在未交增值税科目，退税后未交增值税科目怎么平

安叔老师2022-10-18 10:45

你计入无票收入时的销项税额后转到未交增值税

2022-10-18 10:4897709463

进项税额转出这个科目需要平吗

安叔老师2022-10-18 10:50

这个科目一般没有余额了

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