你好,老师,我们是运输公司,去年把车子商业保险退了,专票是今年4月份抵扣的,昨天我把红字发票信息表审核好了,可是对方拒绝给我开负数增值税专用发票,现在怎么才能把进项税转出呢?

2022/10/26 10:37:21

你好,老师,我们是运输公司,去年把车子商业保险退了,专票是今年4月份抵扣的,昨天我把红字发票信息表审核好了,可是对方拒绝给我开负数增值税专用发票,现在怎么才能把进项税转出呢?

需要对方给你们开红字发票

对方现在拒绝给我开,怎么办呢?

凭审批通过的红字信息表先做进项税额转出

这个怎么转呢?

凭证 借:管理费用 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

申报的时候填进项税附加表的时候有个地方填进项税转出的地方

那对方没开负数发票也没有关系吗?

你转出了,你就没有问题

好的,一家保险公司,我退了3部车子的,一起转出,可以吧😄

可以

摘要写清楚一些

后面附上红字信息表

好的,谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-10-26 10:37匿名提问

你好,老师,我们是运输公司,去年把车子商业保险退了,专票是今年4月份抵扣的,昨天我把红字发票信息表审核好了,可是对方拒绝给我开负数增值税专用发票,现在怎么才能把进项税转出呢?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 10:39

需要对方给你们开红字发票

2022-10-26 10:41匿名提问

对方现在拒绝给我开,怎么办呢?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 10:42

凭审批通过的红字信息表先做进项税额转出

2022-10-26 10:45匿名提问

这个怎么转呢?
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-26 10:48

凭证 借:管理费用 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
会计宝

杨老师2022-10-26 10:49

申报的时候填进项税附加表的时候有个地方填进项税转出的地方

2022-10-26 10:56匿名提问

那对方没开负数发票也没有关系吗?
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-26 10:56

你转出了,你就没有问题

2022-10-26 10:59匿名提问

好的,一家保险公司,我退了3部车子的,一起转出,可以吧😄
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-26 11:00

可以
会计宝

杨老师2022-10-26 11:00

摘要写清楚一些
会计宝

杨老师2022-10-26 11:00

后面附上红字信息表

2022-10-26 11:06匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-26 11:06

不客气

问答已结束!

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