一笔款一直挂账上，核实过后对方18年已经开票并且本公司已经抵扣了，这种情况怎么处理呢

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2022/10/26 10:38:07

按收到发票金额补入账

涉及损益科目的通过“以前年度损益调整”科目

借:成本 dai:应付账款借:以前年度损益 dai:利润分配这样吗

借：以前年度损益调整 dai：应付账款借：利润分配 dai：以前年度损益调整

当时进项已经抵扣，我冲的话还是应付账款的总金额吗

抵扣但是你没做账

是之前会计没入账

具体也不清楚，现在清理才发现这个问题

因为时间太久了，找了账本都没有这个发票，但是进项抵扣又能查到

借：以前年度损益调整应交税费应交增值税进项税额 dai：应付账款借：利润分配 dai：以前年度损益调整

进项税额已经抵扣了

要转出吗

不用转出

那进项就会有余额了

你们账要检查一下

没有记账，抵扣，也是需要补记账的

用以前年度调整，资产负债表的未分配利润和利润表的净利润没有勾稽关系

是的，我感觉存在很多问题

要检查核对一致，增值税申报表要和财务账的进销一致

太难了

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2022-10-26 10:38匿名提问

一笔款一直挂账上，核实过后对方18年已经开票并且本公司已经抵扣了，这种情况怎么处理呢

甘老师2022-10-26 10:40

按收到发票金额补入账

甘老师2022-10-26 10:40

涉及损益科目的通过“以前年度损益调整”科目

2022-10-26 10:42匿名提问

借:成本 dai:应付账款借:以前年度损益 dai:利润分配这样吗

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