9月支付给车队运输服务费，金蝶上的账已经做过，后期因为账号和开户行不一致，平台退回，10月份再再付回去，金蝶账怎么做

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2022/10/27 15:43:20

退回时原路红冲之前的账务，重新付款时按照正确的来做

可是我上个月的进项税已经勾选并报过税了，这个月是不是直接走支付就行

付款和你认证发票没有必然联系

那上个月收到的那笔钱我已经走“收到退回的钱”并且上个月已经结账了，还怎么冲销啊

比如上月你的分录，借：应付账款 dai：银行存款；退回时，借：银行存款 dai：应付账款；本月再次支付时，借：应付账款 dai：银行存款

主营业务成本和应交税费要不要加上

不用哈

只是付款退回再次支付而已

好的，那第一次支付的时候是要加上主本和进项税吧

需要的

好的，谢谢您

那摘要应该怎么写呀

退回的摘要可以写支付运输费因账号错误退回；再次支付款项摘要可以写支付运输费

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2022-10-27 15:4340221732

9月支付给车队运输服务费，金蝶上的账已经做过，后期因为账号和开户行不一致，平台退回，10月份再再付回去，金蝶账怎么做

许老师2022-10-27 15:50

退回时原路红冲之前的账务，重新付款时按照正确的来做

2022-10-27 15:5440221732

可是我上个月的进项税已经勾选并报过税了，这个月是不是直接走支付就行

许老师2022-10-27 15:54

付款和你认证发票没有必然联系

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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