老师手动编制资产负债表里边的重分类是怎么弄得

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2022/10/27 15:51:07

一般是往来科目进行重分类

这个编制的时候要怎么做呢？

假如其他应付款总帐科目余额在借方，这时需要查明细科目，把明细科目借方余额的调整到其他应收款的借方

其他科来科目也是这样，调整时要兼顾到具体的实际业务

我试了这样做，报表没平

调整分录做了没？

不知道咋调老师

举例：其他应付款-A借方余额-8万借其他应付款-A -8万借其他应收款-A 8万

按照科目余额表里其他应付款期末dai方余额+其他应收款dai方余额填入其他应付款项目这样的逻辑对吗

不好意思，按下面的

举例：其他应付款-A借方余额8万借其他应付款-A -8万借其他应收款-A 8万

你那个逻辑不对

需要重分类调整，先把分录写出来，如果用软件，直接出报表就好

如果手工帐，要进行科目汇总，然后再出报表

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2022-10-27 15:51李书敏

老师手动编制资产负债表里边的重分类是怎么弄得

高老师2022-10-27 15:51

一般是往来科目进行重分类

2022-10-27 15:54李书敏

这个编制的时候要怎么做呢？

高老师2022-10-27 15:56

假如其他应付款总帐科目余额在借方，这时需要查明细科目，把明细科目借方余额的调整到其他应收款的借方

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