老板给了一个表格，是给别人安装的汇总，除了人工其余设备全是库存，在管家婆做了记账凭证，除了记账凭证还需要做别的吗，只做了记账凭证，客户往来那里应收帐款显示没有，现在该怎么做

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2022/11/8 9:56:24

安装开出发票，确认收入借：应收账款 dai：主营业务收入应交税费应交增值税销项税额这一步做了才有应收账款

做了这一步

应收账款科目检查一下，分录有没有录入客商辅助，是否关联了往来账

这里也关联了呀

难道是因为我直接只做了凭证导致的吗，

你只是选到了项目，具体的客户辅助你没做

你点开以前的往来款任意一个凭证，看是怎么做的

上面只有明细账和往来对账，打开之后，调阅单据打不开， w

我是出在了这个问题没有做是吧

很大可能是的

我刚才看了系统，应收帐款已经设置过了辅助核酸

你先看以前的凭证是怎么做的

和我做的一样的呀😭

难道是我确认收入的时候就结转了成本吗，

但是这应该没有关联呀

跟这个没有关

我做的和之前凭证是一样的

还是说因为没有别的交易，只是有表格做的凭证，

你们软件有客服吗，私信一下

正常来说，录入了应收账款，那么在应收账款的往来辅助账上面会查询得到

反正我看了之前的凭证，和我一样的，所以我就在想是不是我哪一步做错了导致没有

明细账和总帐都要选中未记帐凭证才可以看见这个业务

是不是因为这个

是的，我一开始就提醒你的

还是漏提醒了，查询明细账、科目余额表的时候，一定要勾选包含未记账凭证

这样出来的数据就是实时数据

我是在客户科目账看的，但是我去往来账还是没有

记帐凭证我也做了也保存了，难道还有别的来确认吗

帮你转其他老师看看吧

好的麻烦了😭

同学你好

你在哪儿没有看到，查询科目余额表时需要勾选包含：辅助核算项目的

是勾选未过账凭证

具体哪家单位由于不是用的二级明细，是辅助核算，所以要通过带有辅助核算

未过账凭证也要勾选的

往来账显示没有我都是通过查询条件进行去查

你查科目余额表吗，把截图和选项发过来

什么软件？

管家婆

你把你要查的界面发一下

往来管理的客户往来明细

我现在在科目余额表可以找到

但客户往来查询就是没有

就是这一个

同学你好，记账凭证日期是2022年1月的

你查的是2022年10-11月的

看看是这个原因不？

这个记帐凭证业务是11月四号记录的

一月份的那个是上一个老师让我看以前的凭证怎么做的

是这一笔业务现在在各个表里面都有，但是客户往来查询没有

你是用的辅助核算是吧？如果是需要通过辅助核算查询模块，不要在往来账明细里查询

如果是是记账凭证里辅助核算吗，是的

如果是查询各种表的话好像没有，我是选中了未过账凭证，但是凭证我也做了保存了

在账务报表-下边看有没有辅助核算查询

如果我在各种报表里面可以查询，我在客户往来查询没有是不是也没有关系

没有关系。但是要查到的。像刚才同学打开的联查界面，双击不进去吗。

试一下双击。管家婆以前用过都可以查的。必要时，可以问下售后客服同学。软件方面他们有义务的。

别的表双击是到记账凭证里面，

往来账不行

现在就是各种表都可以查到唯独往来账不显示，我做记账凭证的时候也用了辅助核酸

核算

这个同学，辅助核算还是要通过辅助核算模块查询，如果找不到，就联系一下软件售后吧。不好意思，没帮你找到

我们平常都是找到辅助核算，然后在时边查的。

好的麻烦你啦

客气了，以后有问题可以再联系

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2022-11-08 09:56匿名提问

甘老师2022-11-08 09:57

安装开出发票，确认收入借：应收账款 dai：主营业务收入应交税费应交增值税销项税额这一步做了才有应收账款

2022-11-08 10:01匿名提问

做了这一步

甘老师2022-11-08 10:02

应收账款科目检查一下，分录有没有录入客商辅助，是否关联了往来账

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