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用友U8如何结转下一年度账套#建筑工程#
1、结转到新会计期间使用友U8软件,在新会计期间之前,需要进行结账处理,以确保会计凭证的准确性和完整性。打开友U8软件,点击“会计处理”,在弹出的界面中,点击“结转”,弹出结转界面,在结转界面中,设置结转日期为新会计期间的第一天,然后再点击“结转”按钮,系统会自动计算结转后的期末余额,在出现结转成功提示后,结转就完成了。2、结转到新会计期间后的处理结转到新会计期间后,应该完成一些必要的处理,以确保新会计期间的准确性和完整性。首先,应该核对上一期间的结账凭证,以确保准确性,其次,应该清理上期间的无效凭证,以及检查损益科目的结转情况,确保损益科目的准确性,最后,应该根据新会计期间的情况,设置相应的会计科目,以保证会计科目的准确性。总之,使用友U8进行年底结转,要确保结转的准确性和完整性,在结转到新会计期间后,还要完成相应的处理,以保证新会计期间的准确性和完整性。 查看详情
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U8固定资产原值减少了,在固定资产模块里需要怎么修改累计折旧(比如固定资产有144座温室大棚,今年5月份拆了15座,我就在固定资产模块里原值减少了,但累计折旧和总账帐套不一样啊,怎么修改)#建筑工程#
同学你好 查看详情
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老板给了一个表格,是给别人安装的汇总,除了人工其余设备全是库存,在管家婆做了记账凭证,除了记账凭证还需要做别的吗,只做了记账凭证,客户往来那里应收帐款显示没有,现在该怎么做#建筑工程#
安装开出发票,确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 这一步做了才有应收账款 查看详情
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金蝶kis软件的原材料的初始数据怎么录?是在原材料科目下一个一个新增还是在基础设置的核算项目里增加#建筑工程#
原材料是1级明细,你们原材料要是没有划分二级明细就直接填写在原材料后面 查看详情
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我已经反结到以前月份了,比如反结到6月份,然后想新增6月份的凭证,点填制凭证时,出现的凭证制单日期是最新的一个记账月份诶(比如我做到8月了,那出现的就是制单日期就是8月份)。#建筑工程#
6月30日的日期进软件 查看详情
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我们财务软件是畅捷通 想咨询下我正常做账了为啥我的科目余额表没有本期发生额#建筑工程#
您好!是不是没有记账,而且查询的时候,没有勾选包含未记账数据。您看下查询条件。还有就是所属期选的对不对 查看详情
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我们公司用的是用友T+o云财税 反记账 怎么按都按不了#建筑工程#
反记账版:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击权确认即可。 查看详情
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新租赁准则下 使用权资产和租赁负债 科目代码和辅助核算应该怎么设置 #建筑工程#
会计科目设置和使用 承租人:使用权资产、使用权资产累计折旧、使用权资产减值准备、租赁负债 注:租赁期开始日当月(确有困难可次月)计提折旧,借方科目根据性质判断 使用权资产减值准备一经计提,不得转回 符合资本化条件的利息费用可以资本化 出租人:融资租赁资产、应收融资租赁款、应收融资租赁款减值准备、租赁收入 注:应收融资租赁款减值为“信用减值损失” 对于日常经营活动为租赁的企业,其利息收入和租赁收入可以作为营业收入列报 查看详情
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新租赁准则下 科目如何设置 科目代码和辅助核算如何设置#建筑工程#
如果所用的财务软件版本使用了新租赁准则会计科目,你可以根据实际需要进行选择。如果没使用,建议联系软件供应商或软件客服 查看详情
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管家婆财贸双全普及版 的税金及附加科目不小心添加了二级科目印花税,然后开业到现在的所有凭证都变了,之前只有一级科目,目前显示没办法删除了,怎么变过来呢,#建筑工程#
直接把二级科目删了,前面的又全部会变成税金及附加。 查看详情
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