老师你好，我们企业之前是小规模，因单位需要购进一批车辆，会取得进项增值税发票，因为金额比较大，所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来，11月份变更成为一般纳税人，现在专票开好了，今天已进行了发票认证，下一步要怎么操作呢？

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2022/12/1 10:00:12

你们有销售收入吗？

有销售的话直接抵减销项税就可以了

我们暂时不开销项发票，这次进项税额比较大，也是觉得不利用起来就浪费了

认证之后下一步需要怎么操作呢老师，有时间规定吗

认证之后如果没有销项税，会形成留抵税额

没有时间规定

你们可以选择一直在报表上继续留抵，等到后期有销售的时候抵减销项税，也可以在符合留抵退税的条件下，选择留抵退税

我们想要留抵退税的话该如何操作呢老师

是在本月15号报税之前做还是之后做呀

纳税人申请留抵退税，应在规定的留抵退税申请期间，完成当期增值税纳税申报后，通过电子税务局【我要办税-事项办理-优惠-增值税制度性留抵退税】或办税服务厅提交《退（抵）税申请表》。

纳税人在申请留抵退税前，应先完成当期的增值税纳税申报。

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2022-12-01 10:00匿名提问

清岚2022-12-01 10:14

你们有销售收入吗？

清岚2022-12-01 10:15

有销售的话直接抵减销项税就可以了

2022-12-01 10:22匿名提问

我们暂时不开销项发票，这次进项税额比较大，也是觉得不利用起来就浪费了

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