保理公司开具利息发票,实际利息100,开具了80发票,差额20如何入账?计入哪个科目合适?老板让计入成本

2022/12/2 22:07:36

保理公司开具利息发票,实际利息100,开具了80发票,差额20如何入账?计入哪个科目合适?老板让计入成本

同学你好 利息是我们收取对方的是吧?

对方收取我们的

亲,你好 这样计入成本是应该计。但是年底没有发票,是要所得税汇算调增的

嗯嗯,老师,汇算时再调,现在入账计入哪个科目合适?

和有发票的一样让入同样的科目

他只是没有发票,那是我们实际的支出

和有发票的一样

直接一起计入财务费用就可以是吗

可以同学。

给老板说一下,年底这部分要调增,

因为我们要和合同结合

不能只看发票

借 银行存款 财务费用 dai应收账款就可以是吧

是的,亲。

我们要如实记账。

好的明白了,谢谢老师

客气了,如果满意可以五星评价哈,谢谢

祝工作顺利

老师,还有个问题,

好的

上月没有销项票,有2张之前没有开的进项票,这个怎么整?

借:成本费用 应交税费-待认证进项税额 dai:银行存款

不要认证

有销项票时再认证?

然后怎么冲呢?

是的。有销项时再认证 认证时 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额

认证有时间限制吗老师

亲,没有时间限制

现在取消了,需要时就可以认证

不需要不认证

我可不可以这月什么也不做,等有销项时一起再记账记进去?而且有销项可以跨年的,可以吗

不太符合权责发生制

实务中是有不少不做的。不过不符合会计准则

而且有销项可以跨年的,可以吗 ?

可能跨年,打错了

我明白了,先走帐,等可以认证时再冲

是的,同学

我意思下次再有销项票就23年了

不影响

什么时候认证都可以

税务很欢迎

因为我们只要不少交税

好的老师

抵扣什么时候都行

好的,谢谢您

客气了,祝工作顺利

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2022-12-02 22:07匿名提问

保理公司开具利息发票,实际利息100,开具了80发票,差额20如何入账?计入哪个科目合适?老板让计入成本
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:08

同学你好 利息是我们收取对方的是吧?

2022-12-02 22:09匿名提问

对方收取我们的
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:10

亲,你好 这样计入成本是应该计。但是年底没有发票,是要所得税汇算调增的

2022-12-02 22:12匿名提问

嗯嗯,老师,汇算时再调,现在入账计入哪个科目合适?
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:12

和有发票的一样让入同样的科目
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:13

他只是没有发票,那是我们实际的支出
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:13

和有发票的一样

2022-12-02 22:15匿名提问

直接一起计入财务费用就可以是吗
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:15

可以同学。
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:15

给老板说一下,年底这部分要调增,
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:16

因为我们要和合同结合
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:16

不能只看发票

2022-12-02 22:17匿名提问

借 银行存款 财务费用 dai应收账款就可以是吧
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:17

是的,亲。
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:18

我们要如实记账。

2022-12-02 22:18匿名提问

好的明白了,谢谢老师
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:19

客气了,如果满意可以五星评价哈,谢谢
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:19

祝工作顺利

2022-12-02 22:19匿名提问

老师,还有个问题,
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:20

好的

2022-12-02 22:20匿名提问

上月没有销项票,有2张之前没有开的进项票,这个怎么整?
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:23

借:成本费用 应交税费-待认证进项税额 dai:银行存款
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:23

不要认证

2022-12-02 22:25匿名提问

有销项票时再认证?
会计宝

2022-12-02 22:25匿名提问

然后怎么冲呢?
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:26

是的。有销项时再认证 认证时 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额

2022-12-02 22:27匿名提问

认证有时间限制吗老师
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:27

亲,没有时间限制
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:27

现在取消了,需要时就可以认证
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:27

不需要不认证

2022-12-02 22:29匿名提问

我可不可以这月什么也不做,等有销项时一起再记账记进去?而且有销项可以跨年的,可以吗
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:29

不太符合权责发生制
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:30

实务中是有不少不做的。不过不符合会计准则
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:30

而且有销项可以跨年的,可以吗 ?

2022-12-02 22:31匿名提问

可能跨年,打错了
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:31

2022-12-02 22:31匿名提问

我明白了,先走帐,等可以认证时再冲
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:32

是的,同学

2022-12-02 22:32匿名提问

我意思下次再有销项票就23年了
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:32

不影响
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:33

什么时候认证都可以
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:33

税务很欢迎
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:33

因为我们只要不少交税

2022-12-02 22:33匿名提问

好的老师
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:33

抵扣什么时候都行

2022-12-02 22:33匿名提问

好的,谢谢您
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-02 22:33

客气了,祝工作顺利

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