老师，请问就是如果冲红的发票，然后之前又已经预缴了增值税附加税，还有一些基金，到时候怎么去退这个税款啊

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2022/12/5 15:34:38

红冲的当期没有销售收入？

本期实际销售额=销售正数-销售负数

在本期申报时直接减了，增值税少交了，附加税也同样

预计是没有收入的

可能就是只有一张冲红

单一张红字发票你可能在电子税务上申报不了需要去大厅申报，在申报时可以选择税款退回或者留到后期抵减

如果退回的话是增值税及他的附加税，还有一些水利建设基金都可以退回吗

后期抵减这种操作，我线上也是完成不了的，是吗？也要去大厅?

负数正常你是申报不了的需要去打大厅申报，你可以自己申报试下

企业增值税应纳税款是负数，能不能退税？有负数说明纳税人存在多缴纳的税款。纳税人发现多缴税款，要求退还的，税务机关应当自接到纳税人退还申请之日起30日内查实并办理退还手续。退税利息按照税务机关办理退税手续当天中国人民银行规定的活期存款利率计算，加算银行同期存款利息的多缴税款退税，不包括依法预缴税款形成的结算退税、出口退税和各种减免退税。当纳税人既有应退税款又有欠缴税款的，税务机关可以将应退税款和利息先抵扣欠缴税款；抵扣后有余额的，退还纳税人。

水利建设基金这些不知道退不退。。他一般附加税也一起退吗

申报时先按照实际数据申报，因为有些实际操作中会与税法有些差异

老师也不能直接给你回答按照你们当时政策能不能全额退回

建议你申报一部分未开票收入，增值税税额为0

后期开票产生收入了把未开票这部分红冲，按照发票正常申报

如果是按季度，然后跨年了，问题大不大呀？老师

业务真实当期确实发生销售退回正常红冲就行了

税法没有规定跨年不能发生销售退回哈

那这样子如果金额比较大的话，有没有可能会造成就是被人故意的去调整报表啊？可以被允许的话，

这个不敢确定，要看实际业务

对哦我感觉还是存在在两个年度之间调控利润的可能呀，如果这样子的话，那就是如果发生这种情况，就实际问题，到时候再看

是的

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2022-12-05 15:34ooo

老师，请问就是如果冲红的发票，然后之前又已经预缴了增值税附加税，还有一些基金，到时候怎么去退这个税款啊

小妮老师2022-12-05 15:36

红冲的当期没有销售收入？

小妮老师2022-12-05 15:37

本期实际销售额=销售正数-销售负数

小妮老师2022-12-05 15:37

在本期申报时直接减了，增值税少交了，附加税也同样

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