包装物无票,以后也补不了票。来时做的是借:周转材料-包装物 贷:银存 年底耗用完了,借:主营业务成本 贷:周转材料-包装物 请问账务对吗?汇算时我怎么做

2022/12/29 10:00:15

包装物无票,以后也补不了票。来时做的是借:周转材料-包装物 dai:银存 年底耗用完了,借:主营业务成本 dai:周转材料-包装物 请问账务对吗?汇算时我怎么做

你们的包装物不是单独计价的吧?

不是,是随货物一起的

你们前期都放在主营业务成本里面后期和前面的一致,账务没有问题

汇算时调表不调账

账务上不用处理

就是永久性差异吧。做完汇算时,要把2022年第四季度的表在调一下吗?

不用

在汇算时调整好就行

好的

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-12-29 10:0022722371

包装物无票,以后也补不了票。来时做的是借:周转材料-包装物 dai:银存 年底耗用完了,借:主营业务成本 dai:周转材料-包装物 请问账务对吗?汇算时我怎么做
会计宝
会计宝

小妮老师2022-12-29 10:06

你们的包装物不是单独计价的吧?

2022-12-29 10:14

不是,是随货物一起的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-12-29 10:16

你们前期都放在主营业务成本里面后期和前面的一致,账务没有问题
会计宝

小妮老师2022-12-29 10:16

汇算时调表不调账
会计宝

小妮老师2022-12-29 10:16

账务上不用处理

2022-12-29 10:18

就是永久性差异吧。做完汇算时,要把2022年第四季度的表在调一下吗?
会计宝
会计宝

小妮老师2022-12-29 10:18

不用
会计宝

小妮老师2022-12-29 10:19

在汇算时调整好就行

2022-12-29 10:19

好的
会计宝

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