问下去年计提多了 应该计提的金额是479435.54 今年要怎么调整 企业会计准则

2022/12/29 16:07:41

问下去年计提多了 应该计提的金额是479435.54 今年要怎么调整 企业会计准则

借:应付职工薪酬 dai:以前年度损益调整

金额是多计提的金额

借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润

管理费用需不需要调

管理费用已经用以前年度损益调整科目替代了

借 应付职工薪酬 3354.49(红字)dai以前年度损益调整 3354.49(红字) 借以前年度损益调整3354.49(红字) dai利润分配未分配利润 3354.49(红字)?

老师?

不用红字

直接蓝字记账

那我这个应该要怎么调

老师?

去年的账 需要以前年度损益调整么

我在8月份的时候跳了这笔凭证

不涉及损益的不用以前年度损益调整科目

那现在要怎么调账呢?

老师在么?

给你发过去了呀

3359.49在8月份的时候调了

要冲掉这两笔再改你发给我的那个凭证么

这笔还需要吗

老师你转单吧

不想解答的话

你可以直接做一笔调整的分录 借:其他应收款-其他3359.49 dai:其他应付款-餐费5 以前年度损益调整3354.49

借:以前年度损益调整3354.49 dai:利润分配-未分配利润3354.49

这是两笔合成一笔的分录

这四笔都要么

只写这一笔就可以了

其他三比都要消掉么

其他三笔不用写了

只写上面哪一笔调整的分录就可以了

八月份那两笔入账结账了

是不是要红冲掉

借应付职工dai以前年度损益还没入账 直接删就行

要加多这笔吗

八月份调整过一次的话,可以把之前的调整分录红冲

是这样冲么

是这样的,原分录复制负数

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2022-12-29 16:07匿名提问

问下去年计提多了 应该计提的金额是479435.54 今年要怎么调整 企业会计准则
会计宝

2022-12-29 16:41匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

清岚2022-12-29 16:31

借:应付职工薪酬 dai:以前年度损益调整
会计宝

清岚2022-12-29 16:32

金额是多计提的金额
会计宝

清岚2022-12-29 16:32

借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润

2022-12-29 16:33匿名提问

管理费用需不需要调
会计宝
会计宝

清岚2022-12-29 16:33

管理费用已经用以前年度损益调整科目替代了

2022-12-29 16:35匿名提问

借 应付职工薪酬 3354.49(红字)dai以前年度损益调整 3354.49(红字) 借以前年度损益调整3354.49(红字) dai利润分配未分配利润 3354.49(红字)?
会计宝

2022-12-29 17:04匿名提问

老师?
会计宝
会计宝

清岚2022-12-29 17:29

不用红字
会计宝

清岚2022-12-29 17:29

直接蓝字记账

2022-12-29 18:36匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-29 18:45匿名提问

那我这个应该要怎么调
会计宝

2022-12-30 08:40匿名提问

老师?
会计宝
会计宝

清岚2022-12-30 09:04

会计宝

2022-12-30 09:12匿名提问

去年的账 需要以前年度损益调整么
会计宝

2022-12-30 09:04匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-30 09:15匿名提问

我在8月份的时候跳了这笔凭证
会计宝

2022-12-30 09:15匿名提问

会计宝
会计宝

清岚2022-12-30 09:29

不涉及损益的不用以前年度损益调整科目

2022-12-30 09:31匿名提问

那现在要怎么调账呢?
会计宝

2022-12-30 09:49匿名提问

老师在么?
会计宝
会计宝

清岚2022-12-30 09:50

给你发过去了呀

2022-12-30 09:52匿名提问

3359.49在8月份的时候调了
会计宝

2022-12-30 09:53匿名提问

要冲掉这两笔再改你发给我的那个凭证么
会计宝

2022-12-30 09:25匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-30 10:50匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-30 10:16匿名提问

这笔还需要吗
会计宝

2022-12-30 10:19匿名提问

老师你转单吧
会计宝

2022-12-30 10:20匿名提问

不想解答的话
会计宝
会计宝

清岚2022-12-30 10:26

你可以直接做一笔调整的分录 借:其他应收款-其他3359.49 dai:其他应付款-餐费5 以前年度损益调整3354.49
会计宝

清岚2022-12-30 10:26

借:以前年度损益调整3354.49 dai:利润分配-未分配利润3354.49
会计宝

清岚2022-12-30 10:26

这是两笔合成一笔的分录

2022-12-30 10:23匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-30 10:33匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-30 10:45匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-30 10:36匿名提问

这四笔都要么
会计宝
会计宝

清岚2022-12-30 10:41

会计宝
会计宝

清岚2022-12-30 10:41

只写这一笔就可以了

2022-12-30 10:44匿名提问

其他三比都要消掉么
会计宝
会计宝

清岚2022-12-30 10:45

其他三笔不用写了
会计宝

清岚2022-12-30 10:45

只写上面哪一笔调整的分录就可以了

2022-12-30 10:50匿名提问

八月份那两笔入账结账了
会计宝

2022-12-30 10:50匿名提问

是不是要红冲掉
会计宝

2022-12-30 10:51匿名提问

借应付职工dai以前年度损益还没入账 直接删就行
会计宝

2022-12-30 10:06匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-30 10:52匿名提问

要加多这笔吗
会计宝
会计宝

清岚2022-12-30 11:09

八月份调整过一次的话,可以把之前的调整分录红冲

2022-12-30 11:12匿名提问

是这样冲么
会计宝
会计宝

清岚2022-12-30 11:19

是这样的,原分录复制负数

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