税务局发来，近期你单位存在所得税异常情况，涉及项目是什么，发票几份，要自查，这个是什么问题？我们公司因为弥补亏损一直都还没交所得税，所以是哪里有问题？

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2023/1/10 16:30:02

税务局的意思应该是要你们自查这几张发票的真实性，要核实是否符合所得税税前扣除

发票真实性？是否他们红冲了发票？

不是。发票对应的业务是否真实，是否签定了合同，三流是否一致。

就是税务局怀疑这个发票是虚开的，要向税务局证明这个发票是真实业务开具的发票。

要怎么证明？刚为了税局，对方回复你觉得没问题就反馈没问题，根本问不出问题所在

税务局目前都是这种情况，在电子税务局自己反应是否有问题。给你的建议是，自己内部做个自查，把发票，合同，银行流水都准备好。如果自查没有问题的话，就在电子税务局上反馈没问题。

如果没签到合同怎么办？

有流水，发票可以吗

能不能把这张发票调出来？如果处理？

如果没有合同，这个业务是有问题的。2个建议吧，第一是补签一个合同。第二是把这笔发票对应的成本费用，在计算所得税时纳税调增。

只是所得税调增吗，账务分录上怎么处理？

财务分录调整和税务上调整可以不同步，可以区分对待。税务上调整是因为这张发票不符合企业所得税税前扣除的要求，所以要纳税调增。财务上如果判断下来这个业务是真实的，那可以不做调整。

如果财务上判断下来这笔业务不是真实发生的，那就调整成营业外支出。

对方不肯红冲发票可以吗？他们说跨年，然后税率又不一样了

对方不用红冲发票。你们直接在报企业所得税的时候，这笔费用不要税前扣除，做纳税调增就可以了

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2023-01-10 16:30匿名提问

周老师2023-01-10 16:34

税务局的意思应该是要你们自查这几张发票的真实性，要核实是否符合所得税税前扣除

2023-01-10 16:47匿名提问

发票真实性？是否他们红冲了发票？

周老师2023-01-10 17:10

不是。发票对应的业务是否真实，是否签定了合同，三流是否一致。

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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