我是小规模个体工商户,7月份开了张增值税专用发票,当时税率没注意是开的百分之1,上个月发现错了我就红冲了重新开了张百分之三的,现在要申报了,我7月份已经缴的税它是后面自己退还是我这个月申报的时候要抵这个月的税费,怎么抵,如何操作

2023/1/10 17:49:37

我是小规模个体工商户,7月份开了张增值税专用发票,当时税率没注意是开的百分之1,上个月发现错了我就红冲了重新开了张百分之三的,现在要申报了,我7月份已经缴的税它是后面自己退还是我这个月申报的时候要抵这个月的税费,怎么抵,如何操作

你红冲之后,申报的收入是按照减去红字金额申报的

也就是你本次缴纳额增值税只需缴纳2%就行了

申报数据改怎么填,老师

因为你红冲会有税率差,自行申报填写报表时可能会提示异常,你可以咨询下你们当地税务看看决绝办法

我问的税务局客服,让我更改第三季度的申报

第四季度正常申报

但是你的发票已经红冲了

如果是发票没有红冲你开的1%可以按照3%缴纳

更改了就一直申报不了

税务局查到了你写个情况说明,说明你们正常纳税了就行

但是你现在红冲了,不能按照3%修改到第三季度了

这种税率差的申报建议咨询你们所在地税务大厅,因为12366只是理论不实际操作

税务大厅会给你解决方案

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-01-10 17:49匿名提问

我是小规模个体工商户,7月份开了张增值税专用发票,当时税率没注意是开的百分之1,上个月发现错了我就红冲了重新开了张百分之三的,现在要申报了,我7月份已经缴的税它是后面自己退还是我这个月申报的时候要抵这个月的税费,怎么抵,如何操作
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andy老师2023-01-10 17:57

你红冲之后,申报的收入是按照减去红字金额申报的
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andy老师2023-01-10 17:57

也就是你本次缴纳额增值税只需缴纳2%就行了

2023-01-10 17:58匿名提问

申报数据改怎么填,老师
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andy老师2023-01-10 17:58

因为你红冲会有税率差,自行申报填写报表时可能会提示异常,你可以咨询下你们当地税务看看决绝办法

2023-01-10 17:59匿名提问

我问的税务局客服,让我更改第三季度的申报
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2023-01-10 17:59匿名提问

第四季度正常申报
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2023-01-10 17:41匿名提问

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2023-01-10 17:51匿名提问

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andy老师2023-01-10 17:59

但是你的发票已经红冲了

2023-01-10 17:58匿名提问

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andy老师2023-01-10 18:00

如果是发票没有红冲你开的1%可以按照3%缴纳

2023-01-10 18:00匿名提问

更改了就一直申报不了
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andy老师2023-01-10 18:00

税务局查到了你写个情况说明,说明你们正常纳税了就行
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andy老师2023-01-10 18:00

但是你现在红冲了,不能按照3%修改到第三季度了
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andy老师2023-01-10 18:01

这种税率差的申报建议咨询你们所在地税务大厅,因为12366只是理论不实际操作
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andy老师2023-01-10 18:01

税务大厅会给你解决方案

2023-01-10 18:05匿名提问

好的老师
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