您好，我想问下我公司在22年4月 5月做了留抵退税，其中有一部分不符合退税资格，税务那边要求我做进项税额转出，改了两年的报表，我想问下这些进项税额转出的金额怎么处理呀？

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2023/1/12 9:45:16

借：成本或费用 dai：应交税费应交增值税进项税额转出

那我可以在12月份补这个分录吗

正常是在转出月份做

那我的报表上应交税费那一栏不就成正数了

你们之前漏做的话，可以年底补

当时不太会，就一直没做处理，那我现在还可以补吗？

上面说了可以补

我看到了，前面信息没更新过来，谢谢老师

老师您好，就是我想说的是我进项税额转出了30多万的话，我这个应该税费就成正数了，这个是不是代表就要交税的？

正常来说是的，需要进增值税申报系统填报看一下。 ps：你们这个报表生成不准确，正常来说应交税费不能是负数的，明细科目为负数的需要重分类到其他流动资产等，我看你期初是负数，所以期末这个取数不一定正确

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2023-01-12 09:45紫光夜

甘老师2023-01-12 09:45

借：成本或费用 dai：应交税费应交增值税进项税额转出

2023-01-12 09:49紫光夜

那我可以在12月份补这个分录吗

甘老师2023-01-12 09:49

正常是在转出月份做

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