农贸市场搭建的临时疏导点所支出的费用怎么做分录。这些钱没有经过公户，为股东垫付。

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2023/1/13 15:52:01

可以快一些些嘛

马上哈

你们这个费用金额大不大

一笔镀锌方管20000一笔是钢架焊接的费用60000，还有树脂瓦30000

借：固定资产-临时设施借：应交税费-应交增值税（进项税额） dai：其他应付款-股东个人

每个月计提折旧，借：主营业务成本或管理费用等科目 dai：累计折旧

全都是免税的

免税的就不做进项税额

借：固定资产-临时设施 dai：其他应付款-股东个人

不用放到长期待摊费用里嘛

这个属于固定资产性质

你们这个疏导点是实物存在

还有一张电梯发票是78761.06税额10238.94。在没有收到发票之前预付了26100我做了借：预付账款 dai：银行存款

实物存在

收到电梯发票后做了借：固定资产89000dai：预付账款26100 应付账款62900

应该对吧

你们是小规模纳税人吗

小规模

那就没问题

不用做进项税额吧

不用

小规模纳税人不得抵扣进项税额，收到专票直接按照价税合计确认。尽量取得普票

OK 那那个搭棚建设呢

购买镀锌方管和树脂瓦，借：原材料 dai：应付账款或银行存款等领用镀锌方管和树脂，借：在建工程 dai：原材料发生钢架焊接的费用，借：在建工程 dai：应付账款或银行存款搭建完成投入使用，借：固定资产 dai：在建工程每个月计提折旧，借：管理费用或主营业务成本 dai：累计折旧

这是完整的分录

dai：其他应付款—股东个人名字

可以吗

收到发票的时候已经完工了

不影响的

你把dai方科目应付账款或银行存款等换成其他应付款-法人

计提折旧怎么折

可不可以不计入原材料直接计入在建工程

建议通过原材料科目中转一下

折旧期限按照临时疏导点的预计使用时间计提折旧

没有领料单写了记账凭证附件就是0了吧

是的

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2023-01-13 15:5231414514

农贸市场搭建的临时疏导点所支出的费用怎么做分录。这些钱没有经过公户，为股东垫付。

2023-01-13 16:0431414514

可以快一些些嘛

许老师2023-01-13 16:08

马上哈

许老师2023-01-13 16:08

你们这个费用金额大不大

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