应付职工薪酬社保出现贷方余额怎么平账

2023/2/3 16:42:55

应付职工薪酬社保出现dai方余额怎么平账

首先看这个余额是怎么形成的

以前年度带下来的

不会再支付了

往前查,这个余额怎么形成的

现在直接计提的话是冲费用,做负数吗

以前年度多计提了

正常来说,是 先计提 借 相关成本费用 dai应付职工薪酬-社保,缴纳时借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai 银行存款等 应该余额是平的

小企业会计准则么

不是,企业会计准则

对正常是这么做的,但是现在出现了dai方余额,我怎么平呢

可以直接冲费用吗

借 应付职工薪酬-社保 dai 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 dai 利润分配-未分配利润

不这么做的话还可以怎么做

如果金额不大的话,可以直接冲进费用

借 费用红字 带应付职工薪酬红字吗

是的

好的,谢谢

不客气

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2023-02-03 16:42光光

应付职工薪酬社保出现dai方余额怎么平账
会计宝
会计宝

patience2023-02-03 16:44

首先看这个余额是怎么形成的

2023-02-03 16:44光光

以前年度带下来的
会计宝

2023-02-03 16:44光光

不会再支付了
会计宝
会计宝

patience2023-02-03 16:45

往前查,这个余额怎么形成的

2023-02-03 16:45光光

现在直接计提的话是冲费用,做负数吗
会计宝

2023-02-03 16:46光光

以前年度多计提了
会计宝
会计宝

patience2023-02-03 16:46

正常来说,是 先计提 借 相关成本费用 dai应付职工薪酬-社保,缴纳时借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai 银行存款等 应该余额是平的
会计宝

patience2023-02-03 16:46

小企业会计准则么

2023-02-03 16:47光光

不是,企业会计准则
会计宝

2023-02-03 16:47光光

对正常是这么做的,但是现在出现了dai方余额,我怎么平呢
会计宝

2023-02-03 16:47光光

可以直接冲费用吗
会计宝
会计宝

patience2023-02-03 16:48

借 应付职工薪酬-社保 dai 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 dai 利润分配-未分配利润

2023-02-03 16:59光光

不这么做的话还可以怎么做
会计宝
会计宝

patience2023-02-03 17:01

如果金额不大的话,可以直接冲进费用

2023-02-03 17:11光光

借 费用红字 带应付职工薪酬红字吗
会计宝
会计宝

patience2023-02-03 17:11

是的

2023-02-03 17:14光光

好的,谢谢
会计宝
会计宝

patience2023-02-03 17:16

不客气

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